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索引号	640104-102/2019-00038	文　　号		生成日期	2019-01-25
发布机构	兴庆区教育局	责任部门	银川市第二十中学	关键字	银川市第二十中学2019年部门预算
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市第二十中学2019年部门预算

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市第二十中学2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位。本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第二十中学

1. 机构情况：全额拨款事业二级预算单位；

2. 机构设置：银川市第二十中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、理化生办公室、政史地办公室、体育办公室、信息技术办公室等。

银川市第二十中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1176	一、本年支出	1263	1263	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1176	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	951	951	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	185	185	0
		（九）卫生健康支出	54	54	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	76	76	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1176	支出总计	1263	1263	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
	合计	1263	1263	1174	0	0	89	0	89	0
2050203	初中教育	951	951	862	0	0	89	0	89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	121	0	0	0	0		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	48	0	0	0	0		0
2089901	其他社会保障和就业支出	13	13	13	0	0	0	0		0
2101102	事业单位医疗	51	51	48	0	0	0	0		0
2210201	住房公积金	76	76	73	0	0	0	0		0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	1425	1263	1263	0	-162		-15%
2050203	初中教育	1127	951	951	0	-176		-13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	127	127	0	-3		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	51	51	0	-5		-8%
2089901	其他社会保障和就业支出	13	13	13	0	0		0
2101102	事业单位医疗	52	51	51	0	-1		-2%
2210201	住房公积金	78	76	76	0	-2		-4%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1263	1129	134
301	一、工资福利支出	1129	1129	0
30101	基本工资	385	384	0
30102	津贴补贴	182	182	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	70	70	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127	127	0
30109	职业年金缴费	51	51	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	13	13	0
30113	住房公积金	76	76	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	118	118	0
302	二、商品和服务支出	132	3	129
30201	办公费	12	0	5.5
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	14	0	1
30206	电费	9	0	0
30207	邮电费	13	0	1
30208	取暖费	16.5	0	16.5
30209	物业管理费	2	0	0.5
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	35	0	27.5
30214	租赁费	2.5	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	8	0	3
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	2	0	1
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	20	6	10
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7	0	7
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	1	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	16	0	16
303	三、对个人和家庭的补助	3	3	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0.3	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.7	2.7	0
310	四、资本性支出	7	0	7
31002	办公设备购置	5	0	6
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	1	0	1
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1263	一、行政支出	1263
（1）一般公共预算财政拨款收入	1263	其中：财政拨款支出	1263
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0

本年收入合计	1263	本年支出合计	1263

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0		0

收入总计	1263	支出总计	1263

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
1263	1263	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1263	1263	0	0	0	0	0	0	0
2050203	951	951	0	0	0	0	0	0	0
2080505	127	127	0	0	0	0	0	0	0
2080506	51	51	0	0	0	0	0	0	0
2089901	13	13	0	0	0	0	0	0	0
2101102	45	45	0	0	0	0	0	0	0
2210201	76	76	0	0	0	0	0	0	0

银川市第二十中学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市第二十中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二十中学2019年财政拨款收入预算1263万元，其中：本年收入1263万元，包括一般公共预算拨款1263万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算0万元，包括：教育支出951万元、社会保障和就业支出172万元、医疗卫生与计划生育支出64万元、住房保障支出76万元。

二、关于银川市第二十中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第二十中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出1263万元，其中：本年收入安排支出1263万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少162万元，下降12%。

人员经费1129万元：（一）工资福利支出1129万元，主要包括：基本工资385万元、津贴补贴182万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资70万元、机关事业单位基本养老保险缴费127万元、职业年金缴费51万元、其他社会保障缴费51万元、住房公积金76万元、其他工资福利支出118万元；（二）商品和服务支出20万元，主要包括劳务费20万元；（三）对个人和家庭补助3万元。

日常公用支出132万元，（一）商品和服务支出89万元，主要包括：办公费12万元、水费14万元、邮电费13万元、取暖费22万元、物业管理费2万元、维修（护）费35万元、培训费8万元、专用材料费2万元、劳务费20万元、工会经费7万元、其他商品和服务支出16万元；（二）资本性支出7万元，主要包括：办公设备购置6万元、信息网络及软件购置更新1万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第二十中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 1263万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于银川市第十中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第二十中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元0。

我单位无“三公”经费。

四、关于银川市第二十中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第二十中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第二十中学2019年收支预算情况的总体说明

银川市第二十中学2019年收入总预算1263万元，其中：本年收入1263万元，上年结转结余0万元；支出总预算1176万元，其中：本年支出1263万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1263万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1263万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市第二十中学是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市第二十中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市第二十中学占用使用国有资产总体情况为房屋8736平方米，价值1317元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值622万元。

（四）预算绩效情况

我单位2019年预算未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事

银川市第二十中学2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。