目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强思想道德建设和加强学校学生安全教育。加强学校后勤管理，消除安全隐患，预防责任事故发生提高服务水平，促进教育教学工作开展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位。本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位共有1家：
银川市兴庆区月牙湖第二中学
1. 机构情况：全额拨款事业二级预算单位；
机构设置：银川市兴庆区月牙湖第二中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、党支部书记办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、学校办公室、工会办公室、财务室、学籍办公室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年部门预算——预算表
详见附表
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年财政拨款收入预算1524万元，其中：本年收入1524万元，包括一般公共预算拨款1524万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算0万元，包括：教育支出1216.5万元、社会保障和就业支出185万元、医疗卫生与计划生育支出49万元、住房保障支出73.5万元。
二、关于银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出1320.4万元，其中：本年收入安排支出1320.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少161.4万元，下降9.6%。
人员经费1117.3万元：（一）工资福利支出1109.7万元，主要包括：基本工资292.4万元、津贴补贴238.6万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资132.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.5万元、职业年金缴费49万元、其他社会保障缴费62.5万元、住房公积金73.5万元、其他工资福利支出138.6万元；（二）商品和服务支出4.8万元，主要包括劳务费支出4.8万元；（三）对个人和家庭补助2.9万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出2.9万元。（四）资本性支出费用5万元，主要包括办公设备购置5万元
日常公用支出203.1万元，（一）商品和服务支出198.1万元，主要包括：办公费15万元、水费8万元、电费11万元、邮电费0.5万元、取暖费42.7万元、物业管理费0.4万元、维修（护）费30万元、培训费8万元、专用材料费5万元、劳务费30.3万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出43.2万元；（二）资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置5万元、信息网络及软件购置更新0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出1320.4万元，其中：本年收入安排支出1320.4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元0。
我单位无“三公”经费。
四、关于银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年收入总预算1524万元，其中：本年收入1524万元，上年结转结余0万元；支出总预算1524万元，其中：本年支出1524万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1524万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出1524万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
银川市兴庆区月牙湖第二中学是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，银川市兴庆区月牙湖第二中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，银川市兴庆区月牙湖第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋23123平方米，价值42263659.65元；土地33400平方米，价值0万元；车辆1辆，价值30万元；办公家具价值137.1万元；其他资产价值200.5万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋23123平方米，价值3858.8万元；土地33400平方米，价值0万元；车辆1辆，价值30万元；办公家具价值137.1万元；其他资产价值200.5万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
我单位2019年预算未开展预算绩效工作。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
银川市兴庆区月牙湖第二中学2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
