目录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区第三小学2021年部门预算—单位概况

一、主要职能

承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区第三小学部门预算包括：银川市兴庆区第三小学本级预算、所属兴庆区春林小学预算。纳入银川市兴庆区第三小学2021年部门预算编制的二级预算单位.

1.机构情况：全额拨款事业二级预算单位

2.机构设置：银川市第三小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、总务处、大队部、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、艺体办公室、体育办公室等。

银川市兴庆区第三小学2021年部门预算——预算表

（见附表）

银川市兴庆区第三小学2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第三小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第三小学2021年财政拨款收入预算1626.532695万元，其中：本年收入1592.3994万元，包括一般公共预算拨款1592.3994万元，政府性基金预算拨款0     万元；上年结转结余34.133295 万元。支出预算1592.3994万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，小学教育支出1299.6371 万元、社会保障和就业支出215.4939万元、卫生健康支出76.7249万元、住房保障支出0.5435万元。

二、关于银川市兴庆区第三小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第三小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出1592.3994万元，其中：本年收入安排支出1592.3994万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）1855.767715万元，减少263.368315万元，下降14.19%。

人员经费1508.7230万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资437.2464万元、津贴补贴206.6937万元、奖金135.8000万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.3851万元、职业年金缴费68.1926万元、职工基本医疗保险缴费76.7249万元、其他社会保障缴费10.9162万元、伙食补助费17.8200万元、绩效工资289.6776万元、其他工资福利支出4.9062万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、保安工资11.664万元、生活补助1.5000万元、医疗费4.9200万元、助学金0万元、奖励金0万元、、住房公积金102.8323万元。提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.4440万元；

公用经费83.6764万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费12.6243万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费45.968万元、委托业务费0万元、工会经费15.0641万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.8000万元、其他商品和服务支出8.2200万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第三小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出  0  万元，其中：本年收入安排支出    0 万元，上年结转结余资金安排支出34.133295万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 0   万元，比2020年执行数（决算数）1855.767715万元，减少1855.767715  万元，下降100 %。主要2021年一般公共预算财政拨款项目支出  0万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市兴庆区第三小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第三小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0  万元，公务接待费  0  万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无因公出国(境)人员；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待。

四、关于银川市兴庆区第三小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第三小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第三小学2021年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第三小学2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0   万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算   0 万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。

五、关于银川市兴庆区第三小学2021年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第三小学2021年收入总预算1654.734694 万元，其中：本年收入1592.3994 万元，上年结转结余62.335294 万元；支出总预算1654.734694万元，其中：本年支出1592.3994 万元，年末结转结余62.335294万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1592.3994万元，占 100 %；事业预算收入 0  万元，占0   %；上级补助预算收入 0   万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入 0  万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占  0 %；其他预算收入 0  万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出   0  万元，占 0  %；事业支出1592.3994 万元，占 100  %；经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年银川市兴庆区第三小学本级及所属兴庆区春林小学的机关运行经费财政拨款预算 0元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：银川市兴庆区第三小学为财政补助事业单位。

银川市兴庆区第三小学为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，银川市兴庆区第三小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，银川市兴庆区第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋6939平方米，价值1056.0608万元；土地 22635.2平方米，车辆  0  辆，价值 0 万元；办公家具价值66.5182万元；其他资产价值183.9458万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6939 平方米，价值1056.0608万元；土地 22635.2平方米，车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值66.5182 万元；其他资产价值183.9458万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2021年银川市兴庆区第三小学未开展重点项目绩效评价（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市兴庆区第三小学2021年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。