目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区第九小学2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

我校组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。学校在工作中，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，学校资金运行规范健康。学校不断深化教育体制机制改革，激发教育发展活力，落实“立德树人”根本任务，创新育人载体，加强质量管理，促进学校内发展，为办人民满意教育持续发力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入银川市兴庆区2022年部门预算编制的全额拨款二级预算单位。纳入银川市兴庆区2022年部门预算编制预算单位共有1家：银川市兴庆区第九小学。：

1、机构情况：全额拨款事业一级预算单位。

2、机构设置：银川市兴庆区第九小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现设书记办公室、校长办公室、副校长办公室、财务室、大队部、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、音美办公室、体育办公室、科学办公室等。

银川市兴庆区第九小学2022年部门预算——部门预算表（详见附表）

银川市兴庆区第九小学2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第九小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第九小学2022年财政拨款收入预算    万元，其中：本年收入796.3795万元，包括一般公共预算拨款796.3795万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算796.3795万元，包括：教育支出616.9405万元、社会保障和就业支出98.4105万元、住房保障支出46.6932万元、卫生健康支出34.3353万元。

二、关于银川市兴庆区第九小学2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第九小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出796.3795万元，其中：本年收入安排支出  796.3795万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加35.0495万元，增长4.6%。因为教师人数增加较多，所以2022年度预算增加较多。(备注：因兴庆区五届一次人民代表大会于2021年11月19日提前召开，2021年决算尚未完成，故以本年实际执行数为对比数。)

人员经费756.585万元，主要包括：基本工资394.048万元、津贴补贴192.346万元、奖金81.6万元、社会保障缴费129.1458万元、伙食补助费0万元、绩效工资160.2168万元、其他工资福利支出5万元、离休费0万元、退休费3.6万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金46.6932万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出5.448万元；

公用经费39.7945万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费31.562万元、委托业务费0万元、工会经费8.2325万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第九小学2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于银川市兴庆区第九小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第九小学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无“三公”经费支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无“三公”经费支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无“三公”经费支出。

我单位无“三公”经费支出

四、关于银川市兴庆区第九小学2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第九小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区第九小学2022年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第九小学2022年收入总预算796.3795万元，其中：本年收入796.3795万元，上年结转结余0万元；支出总预算796.3795万元，其中：本年支出796.3795万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入796.3795万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出796.3795万元，占100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，银川市兴庆区第九小学本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算39.7945万元，比2021年预算增加32.2311万元，增长426.1%。主要原因是：2021年预算除了工会经费其他经费都纳入六小教育集团进行预算，2022年按照上级要求又单独预算，造成大幅度增加。

（二）政府采购情况

2022年，银川市兴庆区第九小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，银川市兴庆区第九小学占用使用国有资产总体情况为房屋4838.6平方米，价值421.7147万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值56.541万元；其他资产价值223.0016万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋4838.6平方米，价值421.7147万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值78.7314万元；办公家具价值56.541万元；其他资产价值223.0016万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年银川市兴庆区第九小学未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

银川市兴庆区第九小学2022年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。