目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区第十六小学教育集团2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区第十六小学教育集团依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。  

二、部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位是纳入2022年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2022年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第十六小学。

机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

机构设置：银川市兴庆区第十六小学教育集团为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、各年级办公室、信息组、大队部等。

兴庆区第十六小学教育集团2022年部门预算——预算表

（详见附表）

兴庆区第十六小学2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区第十六小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区第十六小学2022年财政拨款收入预算 1608.46   万元，其中：本年收入 1608.46   万元，包括一般公共预算拨款 1608.46   万元，政府性基金预算拨款    0 万元；上年结转结余  0  万元。支出预算 0  万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出   195.75 万元、住房保障支出92.45万元。

二、关于兴庆区第十六小学2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区第十六小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出 1608.46   万元，其中：本年收入安排支出 1608.46    万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2021年执行数1942.27减少333.8   万元，下降 17.18 %。

人员经费  1539.37 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资:438.33万元、津贴补贴202.53万元、奖金148.8万元、社会保障缴费195.75万元、绩效工资296.79万元、其他工资福利支出15.27万元、退休费64.8万元、生活补助0.82万元、医疗费20.4万元、住房公积金92.44万元、其他对个人和家庭的补助支出3.4万元；

公用经费 69.19   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1万元、电费2万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费41.53万元、委托业务费、工会经费16.22万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出6.44万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区第十六小学2022年一般公共预算财政拨款项目支出   0 万元，其中：本年收入安排支出  0  万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算  0  万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于兴庆区第十六小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区第十六小学无2022年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费 0   万元，公务接待费   0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，公务用车购置费增加（减少） 0    万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于兴庆区第十六小学2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区第十六小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区第十六小学2022年收支预算情况的总体说明

兴庆区第十六小学2022年收入总预算 1608.46   万元，其中：本年收入1608.46   万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算 1608.46   万元，其中：本年支出 1608.46    万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1608.46  万元，占100   %；事业预算收入 0   万元，占0   %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占  0 %；经营预算收入 0  万元，占  0 %；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占0  %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入0   万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出   0  万元，占0   %；事业支出   1608.46 万元，占 100  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %；投资支出 0  万元，占 0  %；债务还本支出   0万元，占 0  %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，兴庆区第十六小学本级有0个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算69.19 万元，比2021年预算减少  5.57万元，下降  7.45 %。主要原因是：学生人数减少，教师人数减少

（二）政府采购情况

2022年，兴庆区第十六小学政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，兴庆区第十六小学占用使用国有资产总体情况为房屋 9495   平方米，价值 704.36   万元；土地   0 平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0 万元；办公家具价值  0 万元；其他资产价值 939.7  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9495   平方米，价值  704.36  万元；土地   0 平方米，价值   0 万元；车辆  0  辆，价值  0 万元；办公家具价值  0 万元；其他资产价值939.7   万元。

所属单位房屋 0   平方米，价值   0 万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆   0 辆，价值  0 万元；办公家具价值   0万元；其他资产价值  0 万元。

（四）预算绩效情况

2022年兴庆区第十六小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

      无

兴庆区第十六小学2022年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。