第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第四幼儿园2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第四幼儿园隶属于兴庆区教育局主管，已有近30年的办园经验，有着优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前适龄儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所省级示范性公办幼儿园。园内设有园长、书记、副园长、工会主席、保教主任、总务主任、保健大夫、报账员、采购保管、主副班教师、保育员、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每一位幼儿快乐的成长，度过金色的童年。多年来从园长、书记到教师，全园上下以身作则，团结协作，大局为重，共同铸就社会认可的品牌幼儿园。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，银川市第四幼儿园部门预算包括：银川市第四幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市第四幼儿园2022年部门预算编制的一级预算单位包括：

1、我单位属于事业单位1户，一级预算单位。本单位纳入兴庆区2022年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第四幼儿园。

银川市第四幼儿园2022年部门预算——预算表（详见附表）

银川市第四幼儿园2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第四幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第四幼儿园2022年财政拨款收入预算823.67    万元，其中：本年收入823.67万元，包括一般公共预算拨款823.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0  万元。支出预算823.67万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、教育支出672.73万元、社会保障和就业支出89.30万元、住房保障支出37.43万元、卫生健康支出24.21万元。

二、关于银川市第四幼儿园2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第四幼儿园2022年一般公共预算财政拨款基本支出 823.67万元，其中：本年收入安排支出823.67万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数（决算数）1564.49万元减少740.82万元，下降47.35%。（因兴庆区五届一次人民代表大会于2021年11月19日提前召开，2021年决算尚未完成，故以本年实际执行数为对比数。）

人员经费651.94万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资171.16万元、津贴补贴87.42万元、奖金67.20万元、社会保障缴费103.31万元、绩效工资119.25万元、其他工资福利支出43.95万元、退休费10.20万元、抚恤金4.44万元、生活补助1.70、医疗费4.20万元、住房公积金37.43万元、其他对个人和家庭的补助支出1.68万元；

公用经费171.73万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.54万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费4.99万元、取暖费56.33万元、物业管理费10.08万元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费17.50万元、租赁费0.10万元、会议费、培训费0.50万元、公务接待费、专用材料费5.30万元、劳务费1.90万元、委托业务费0.30万元、工会经费6.40万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费12万元、其他商品和服务支出32.84万元、办公设备购置14.95万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市第四幼儿园2022年一般公共预算财政拨款项目支出 158.18万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出158.18万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）483.16万元减少324.98万元，下降67.26%。（因兴庆区五届一次人民代表大会于2021年11月19日提前召开，2021年决算尚未完成，故以本年实际执行数为对比数。）

三、关于银川市第四幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第四幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市第四幼儿园2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第四幼儿园2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市第四幼儿园2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，无增长（下降）。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市第四幼儿园2022年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，无增长（下降）。主要用于2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第四幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

银川市第四幼儿园2022年收入总预算823.67万元，其中：本年收入823.67万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算823.67万元，其中：本年支出823.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入823.67万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，无占比；上级补助预算收入0万元，无占比；附属单位上缴预算收入0 万元，无占比；经营预算收入0 万元，无占比；债务预算收入0万元，无占比；非同级财政拨款预算收入0万元，无占比；投资预算收益 0 万元，无占比；其他预算收入0万元，无占比。

本年支出包括：行政支出0万元，无占比；事业支出    823.67万元，占100%；经营支出0万元，无占比；上缴上级支出0万元，无占比，对附属单位补助支出0万元，无占比；投资支出0万元，无占比；债务还本支出 0万元，无占比；其他支出0 万元，无占比。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，银川市第四幼儿园本级及所属等0个行政单位0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.73万元，比2021年预算100.24万元增加71.49万元，增长71.31%。主要原因是：我单位2022年增加了公办园幼儿园，预算也随之增加。

（二）政府采购情况

2022年，银川市第四幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月30日，银川市第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋130平方米，价值15.3万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值 0 万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年银川市第四幼儿园重点项目绩效评价未开展预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2022年银川市第四幼儿园无其他需说明的事项。

银川市第四幼儿园2022年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。