目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第三十一中学2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第三十一中学是2020年由银川市人民政府批准设立的全日制普通初中学校，在兴庆区教育党委、政府和兴庆区教育局的正确领导和关怀下，我校在生源、编制、经费、办学硬件等方面得到了上级部门的大力支持。作为百年名校银川一中的分校，通过集团化办学引进银川一中先进的办学理念与管理模式，致力于将我校打造为全区第一流的公办名校。在校园治理上，紧密结合我校实际，完善创新学校管理，以立德树人为宗旨，以办人民满意的教育为目标，以不断推进课堂教学变革为重点，以师资队伍建设为核心，秉承“尚德远志，求是笃行”的校训精神，奋发有为，以学校特色发展为引领，促进学校教育均衡、优质、特色发展。按照义务教育课程计划，开设课程、开足课时、认真提高教育教学质量。实施本学区初级中学教育教学工作，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

银川市第三十一中学是纳入2023年部门预算编制的预算单位共1家，属一级预算编制单位。

银川市第三十一中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，计划开设初中36个教学班，高中24个教学班。今年初中部2年级10个教学班，在籍学生427人；高中部18个教学班，现在籍学生972人。在职教职工112人，其中专任教师112人。

学校根据学校当前规模和实际情况，经兴庆区党工委和教育工委批准，任命银川一中潘长江同志担任我校执行校长，暂设团委、教务处、德育处、办公室、财务室、总务处等职能部门。

银川市第三十一中学2023年部门预算——预算表

（详见附表）

银川市第三十一中学2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第三十一中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第三十一中学2023年财政拨款收入预算2259.610946万元，其中：本年收入2259.610946万元，包括一般公共预算拨款2259.610946万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2259.610946万元，包括：教育支出1847.81772万元、社会保障和就业支出220.8756万元、卫生健康支出80.479826万元、住房保障支出110.4378万元。

二、关于银川市第三十一中学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第三十一中学2023年一般公共预算财政拨款基本支出1475.362811万元，其中：本年收入安排支出1475.362811万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数1167.701458万元）增加307.661353万元，增长26.35%。

人员经费1472.422811万元，主要包括：基本工资431.7960万元、津贴补贴685.4631万元、社会保障缴费304.782726万元、其他工资福利支出17.0000万元、其他对个人和家庭的补助支出2.9400万元。

公用经费108.9053万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、工会经费14.8803万元、其他商品和服务支出94.0250万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第三十一中学2023年一般公共预算财政拨款项目支出675.342835万元，其中：本年收入安排支出675.342835万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要因为年初预算安排中不包括中央及自治区转移支付安排的义务教育专项经费。

其中，工资福利支出404.09835万元，用于保障外市县选调教师人员经费；商品服务支出221.253万元。

三、关于银川市第三十一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第三十一中学2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于银川市第三十一中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

我校2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第三十一中学2023年收支预算情况的总体说明

银川市第三十一中学2023年收入总预算2509.610946万元，其中：本年收入2509.610946万元，上年结转结余0万元；支出总预算2509.610946万元，其中：本年支出2509.610946万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2259.610946万元，占90.03%；事业预算收入245.0000万元，占9.76%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入5万元，占0.002%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2509.610946万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市第三十一中学是纳入2023年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，银川市第三十一中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市第三十一中学占用使用国有资产总体情况为房屋13981平方米，价值2636.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位2023年预算未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

我校2023年预算公开工作中无其他另需说明事项。

银川市第三十一中学2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。