目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市第五幼儿园2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升按照学前教育课程计划，严格履行自治区级示范性幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入兴庆区2023年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第五幼儿园。

1、机构设置：下设部门有保教室、后勤办、人事办、医务室、财务室、电教室等。

2、人员情况：幼儿园由编办确定的编制人数82人，截至2022年末在职82人，本年9月新增3名新考编人员。2022年幼儿园聘用其他人员373人，其中：本集团园聘用保安25人、本集团园聘用教职工348人。

银川市第五幼儿园2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表（详见附表）

二、一般公共预算财政拨款支出预算表（详见附表）

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（详见附表）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详见附表）

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（详见附表）

六、部门收支预算总表（详见附表）

七、部门收入预算表（详见附表）

八、部门支出预算表（详见附表）

银川市第五幼儿园2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第五幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第五幼儿园2023年财政拨款收入预算2594.793438万元，其中：本年收入2594.793438万元，包括一般公共预算拨款2594.793438万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：教育支出2189.188205万元、社会保障和就业支出216.363833万元、卫生健康支出74.0704住房保障支出115.171万元。

二、关于银川市第五幼儿园2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第五幼儿园2023年一般公共预算财政拨款基本支出2594.793438万元，其中：本年收入安排支出2594.793438万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少714.523296万元，下降27.5%。

人员经费1481.401338万元，主要包括：基本工资327.234万元、津贴补贴84.353305万元、奖金321.9142万元、伙食补助费17.16万元、绩效工资313.7006万元、机关事业单位基本养老保险缴纳137.555万元、职业年金缴费68.7775万元、职工基本医疗保险缴纳68.7775万元、其他社会保障缴费9.924233万元、住房公积金115.171万元、医疗费8.2万元、医疗费补助5.4万元、其他对个人和家庭的补助支出3.234万元。

公用经费144.0091万元，主要包括办公费6.5万元、水费5万元、电费5万元、邮电费3万元、物业管理费2万元、维修（护）费35万元、培训费1万元劳务费5万元、委托业务费1万元、其他商品服务支出60万元、工会经费12.2891万元、办公弄设备购置8.22万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第五幼儿园2023年一般公共预算财政拨款项目支出969.383万元，其中：本年收入安排支出969.383万元，上年结转结余资金安排支出969.383万元。包括教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算969.383万元，比2022年执行数（决算数）增加794.433654万元，增长435.3%。主要用于发放本园和新合并来的幼儿园教职工的工资及社保和医保费用。

三、关于银川市第五幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第五幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市第五幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第五幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。如，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于：无。

五、关于银川市第五幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

银川市第五幼儿园2023年收入总预算2594.793438万元，其中：本年收入2594.793438万元，上年结转结余0万元；支出总预算2594.793438万元，其中：本年支出2594.793438万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2594.793438万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2594.793438万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市第五幼儿园是纳入部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，银川市第五幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋3389平方米，价值88.38万元；土地3389平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值0万元；其他资产价值357.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3389平方米，价值88.38万元；土地3389平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值0万元；其他资产价值357.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年我单位未开展预算绩效开展工作计划

2023年我单位没有公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市第五幼儿园2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。