目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第十七中学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1978在原五小校址上成立了银川十七中学,隶属于银川市兴庆区教育局，新校园由银川市人民政府投资6000多万元新建，2009年8月完工，位于银川市兴庆区湖滨东街456号，占地60亩，总面积44363.5平方米，建筑面积26723平方米，新建学校是银川市“百标工程”之一。

学校根据教育管理实际需要，设有工会、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、年级组7个机构。

工会负责学校教职工文体活动开展，为教职工代言，当好桥梁作用，行使民主监督学校管理。

办公室负责学校会议安排，外来人员接待，协助学校其他部门安排处理好应开展的工作，作好各项迎检工作，汇总、整理各类材料，当好学校工作参谋。

教务处具体负责学校教学工作，包括教师课程分担、学生分班安排、各类考试安排，对教师集体教研活动组织，负责对教师教学业务的检查。

政教处具体负责学校德育工作，配合班主任维护好学校纪律，配合学校做好上级安排的各项教育活动开展。

总务安全处负责为师生提供必要的物质材料供应，负责学校基础设施建设，为师生搞好服务。负责学校校园安全工作，配合政教处处理校内外暴力事件，督促学校安全措施、安全制度的落实。学校团委负责学校团队工作，组织开展学校学生和团员的思想教育活动，开展文艺比赛活动。

年级组负责各年级全面工作。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2024年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2024年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第十七中学。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2.机构设置：银川市第十七中学隶属于银川市兴庆区教育局的一级预算拨款单位，内设有工会、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、年级组7个机构。

银川市第十七中学2024年部门预算——预算表

（详见附表）

银川市第十七中学2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第十七中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第十七中学2024年财政拨款收入预算3450.42万元，其中：本年收入3450.42万元，包括一般公共预算拨款3450.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3450.42万元，其中一般公共服务支出0万元、教育支出2432.08万元、社会保障和就业支出613.13万元、卫生健康支出155.10万元、住房保障支出250.11万元。

二、关于银川市第十七中学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第十七中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出3341.67万元，其中：本年收入安排支出3341.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（3300.32万元）增加41.35万元，增长1.25%,主要原因为学校规模扩大，教师及学生人数增加，经费增加。

人员经费3076.27万元，主要包括：基本工资876.71万元、津贴补贴186.08万元、奖金687.58万元、社会保障缴费595.12万元、伙食补助费30.42万元、绩效工资434.06万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费29.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金249.40万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元.

对个人和家庭补助176.60，主要包括社会福利和救助12.8万元、离退休费158.80万元、其他对个人和家庭的补助支出5.00万元；

公用经费88.80万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费55万元、委托业务费0万元、工会经费28.78万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出5.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第十七中学2024年一般公共预算财政拨款项目支出108.75万元，其中：本年收入安排支出108.75万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算106.53万元，比2023年执行数（296.26万元）减少279.73万元，下降94.42%，主要原因为义务教育资金由中央、自治区转移支付,未纳入兴庆区本级预算。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.99万元，比2023年执行数（0万元）增加10.99万元，增长100%，主要原因为政府聘用教师社会保险本年度按照项目纳入兴庆区本级预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.52万元，比2023年执行数（0万元）增加0.52万元，增长100%，主要原因为政府聘用教师医疗保险本年度按照项目纳入兴庆区本级预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0.71万元，比2023年执行数（0万元）增加0.71万元，增长100%，主要原因为政府聘用教师住房公积金本年度按照项目纳入兴庆区本级预算。

三、关于银川市第十七中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市第十七中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未发生此项业务支出；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因未发生此项业务支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未发生此项业务支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生此项业务支出。

四、关于银川市第十七中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第十七中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第十七中学2024年收支预算情况的总体说明

银川市第十七中学2024年收入总预算3450.42万元，其中：本年收入3450.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算3450.42万元，其中：本年支出3450.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3450.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3450.42万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，银川市第十七中学本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算3341.67万元，比2023年预算增加312.38万元，增长了10.31%，主要原因是学校规模扩大了，学生人数和教师人数均增加了，从而使得经费增加了。

（二）政府采购情况

2024年，银川市第十七中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市第十七中学占用使用国有资产总体情况为房屋26723平方米，价值5214.12万元；土地44335平方米，价值未评估；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值191.10万元；其他资产价值1368.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋26723平方米，价值5214.12万元；土地44335平方米，价值未评估；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值191.10万元；其他资产价值1368.61万元。

所属单位房屋  0平方米，价值  0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年银川市第十七中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

银川市第十七中学2024年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。