目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区月牙湖中学2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担中学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区中学三年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2023年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2023年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区月牙湖中学。

1、机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2、机构设置：银川市兴庆区月牙湖中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、教导处、政教处，总务处、财务室、书记办公室，九年级办公室、八年级办公室、七年级办公室，体育办公室、打印室等。

银川市兴庆区月牙湖中学2023年部门预算——预算表（详见附表）

银川市兴庆区月牙湖中学2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区月牙湖中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区月牙湖中学2023年财政拨款收入预算847.59万元，其中：本年收入847.59万元，包括一般公共预算拨款847.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算847.59万元，包括：教育支出847.59万元。

二、关于银川市兴庆区月牙湖中学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学2023年一般公共预算财政拨款基本支出847.59万元，其中：本年收入安排支出  847.59万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少73.82万元，下降8%。

人员经费722.33万元，主要包括：（一）工资福利支出720.57万元，主要包括：基本工资186.95万元、津贴补贴40.72万元、奖金171.86万元、伙食补助16.52万元、绩效工资106.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.85万元、职业年金缴费32.92万元、职工基本医疗保险缴费32.92万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金55.68万元、医疗费5.9万元；（二）对个人和家庭补助1.76万元，主要包括：医疗费补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元；

公用经费28.24万元，主要包括工会经费7.71万元、其他商品和服务支出20.53万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学2023年一般公共预算财政拨款项目支出97.02万元，其中：本年收入安排支出97.02  万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育务（款）初中教育（项）2023年预算97.02万元，比2022年执行数增加2.52万元，增长2.7%。主要用于外聘教师的工资及养老保险和医疗保险的发放。

三、关于银川市兴庆区月牙湖中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市兴庆区月牙湖中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区月牙湖中学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区月牙湖中学2023年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区月牙湖中学2023年收入总预算847.59万元，其中：本年收入847.59万元，上年结转结余  0万元；支出总预算847.59万元，其中：本年支出847.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入847.59万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出847.59万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市兴庆区月牙湖中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023年，银川市兴庆区月牙湖中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市兴庆区月牙湖中学占用使用国有资产总体情况为房屋8525平方米，价值950.8362万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值51.6792万元；其他资产价值34.3735万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8525平方米，价值950.8362万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值51.6792万元；其他资产价值34.3735万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效我单位未开展工作计划

2023年我单位没有公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市兴庆区月牙湖中学2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。