目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
银川市兴庆区教育局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区教育局现有直属公办中小学43所64个校区，民办学校2所，在校学生74930人，公民办幼儿园共101所，其中公办幼儿园53所、民办幼儿园54所，在园幼儿园27316人。
主要职能：
（一）贯彻执行国家、自治区和银川市教育工作方针、政策，研究教育体制改革，编制兴庆区教育事业发展规划，制定兴庆区教育事业发展年度计划，并组织实施。
（二）统筹管理兴庆区教育经费，监测兴庆区教育经费的筹措和使用情况；按照有关规定管理国内外兴庆区的教育援助项目；负责学校教学设备的配备、基建项目的审核、报批以及国有资产的监督与管理。
（三）根据国家和自治区、银川市的总体要求，组织实施兴庆区各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导教育教学改革。
（四）统筹管理兴庆区的基础教育、民族教育、学前教育、社会力量办学，指导协调社会各方面有关教育工作；负责农村中小学远程教育工作。
（五）审查和报批幼儿园、普通中小学的开设、更名、停办撤并以及调整建制工作；审批和管理辖区内民办幼儿园、民办教育培训机构；负责兴庆区公办学校教师出入境政审。
（六）指导兴庆区各中小学的思想政治教育、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育。
（七）负责兴庆区教师管理工作，统筹规划和指导兴庆区教师和管理人员队伍建设；根据干部管理权限，负责干部任免，中小学教师人事调配；组织专业技术人员职称评审；组织、指导师资培训及教师继续教育。负责实施本区“三区”计划。负责辖区内支教工作。
（八）组织开展教育科研、教学研究，进行课程教材改革试验和教学试验。
（九）承担辖区内普通大中专、成人大中专的招生工作。
（十）负责兴庆区语言文字工作，指导推广普通话，加强社会用字管理，促进社会用字规范。
（十一）承担兴庆区政府教育督导室日常工作。负责对兴庆区贯彻执行教育工作方针、政策和教育法规的情况进行督导检查；负责对有关部门、乡（镇）人民政府、街道办事处履行教育职责的情况进行督导检查；对兴庆区“两基”的实施和巩固提高工作进行督导检查评估；对学校和其他教育机构实施素质教育工作进行督导检查评估；制定教育督导与评估的工作制度和指导性文件。
（十二）负责学校和学生在校活动的安全监督管理，督促学校加强对师生的安全教育，配合有关部门做好校车安全监督管理工作。
（十三）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
人员编制和领导职数：
核定行政编制7名，领导职数：局长1名，副局长3名教育督导室主任1名。核定事业编制54名，其中教师发展中心50人，考试中心4人
实有在职职工57人（其中：行政编制7名，教师发展中心事业编制44人，考试中心编制4人，政府聘用人员2人）
二、部门预算单位构成
对本部门从预算单位构成看，本单位是纳入2023年部门预算编制的全额拨款行政一级预算单位。本单位纳入兴庆区2023年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区教育局
机构情况：全额拨款行政一级预算单位；
机构设置：银川市兴庆区教育局是隶属于银川市兴庆区人民政府的一级预算拨款单位，内设办公室、教师发展中心、教育督导室、基础教育1室、基础教育2室、人事办公室、财务办公室、条件装备办公室、信息化办公室、学前和民办办公室、教育考试中心，资助中心、体卫艺办公室13个科室。
银川市兴庆区教育局2023年部门预算——2023年部门预算表(详见附表)
银川市兴庆区教育局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区教育局2023年财政拨款收入预算3910.70万元，其中：本年收入3910.70万元，包括一般公共预算拨款3910.70万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3910.70万元，包括：教育支出3577.52万元、社会保障和就业支出179.52万元、卫生和健康支出59.63万元、住房保障支出94.03万元。
二、关于银川市兴庆区教育局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区教育局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1273.82万元，其中：本年收入安排支出1273.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数1917.90（决算数）减少644.08万元，下降33.5%。
人员经费1225.53万元，主要包括：基本工资342.17万元、津贴补贴275.37万元、奖金274.60万元、社会保障缴费231.45万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费8.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金91.94万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元。
公用经费48.29万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费0万元、邮电费4.5万元、取暖费6.98万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费5.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费10.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.79万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区教育局2023年一般公共预算财政拨款项目支出2636.88万元，其中：本年收入安排支出2636.88万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算17.55万元，比2022年执行数（决算数）增加17.55万元，增长100%，主要用于教育局政府聘用非在编人员工资支出，2023年预算将政府聘用非在编人员工资及社保纳入项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.95万元，比2022年执行数（决算数）增加2.95万元，增长100%，主要用于教育局政府聘用非在编人员养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.56万元，比2022年执行数（决算数）增加1.56万元，增长100%，主要用于教育局政府聘用非在编人员医疗保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.09万元，比2022年执行数（决算数）增加2.09万元，增长100%，主要用于教育局政府聘用非在编人员住房公积金的支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2023年预算2612.73万元，比2022年执行数（决算数）减少6077.94万元，下降69.9%。下降的主要原因是：实际执行数含中央、自治区、银川市各级专项资金的支出，预算数只含2023年本级专项资金的支出。
2023年一般公共预算财政拨款项目支出2612.73万元，主要用于：1、教育督导工作专项经费50万元；2、学前、民办教育服务专项资金759.73万元；3、教育信息化建设专项经费365万元；4、加强师资队伍建设专项资金360万元；5、教育管理、教学科研活动业务经费288万元；6、特色学校建设经费180万元；7、合作办学经费150万元；8、集团化办学经费400万元；9、高中阶段学校激励机制专项经费60万元。
三、关于银川市兴庆区教育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区教育局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于银川市兴庆区教育局2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区教育局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区教育局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区教育局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于银川市兴庆区教育局2023年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区教育局2023年收入总预算6010.70万元，其中：本年收入6010.70万元，上年结转结余0万元；支出总预算6010.70万元，其中：本年支出6010.70万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3910.70万元，占65%；事业预算收入2100万元，占35%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出3910.7万元，占65%；事业支出2100万元，占35%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，银川市兴庆区教育局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.29万元，比2022年预算减少5.37 万元，下降10.6 %。主要原因是：2023年机关人员减少，核定机关运行经费相对减少。
（二）政府采购情况
2023年，银川市兴庆区教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，银川市兴庆区教育局占用使用国有资产总体情况为房屋24564.74平方米，价值7267.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值37.86万元；其他资产价值134.07万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2605平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值37.86万元；其他资产价值134.07万元。
所属单位房屋21959.74平方米，价值7267.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
1.2023年预算绩效开展工作计划
银川市兴庆区教育局严格按照财政2023年预算编制要求，明确了我单位9个项目绩效目标，编制项目预算时认真完成了项目支出绩效目标申报表，内容包括：1、教育督导工作项目；2、学前、民办教育服务项目；3、教育信息化建设项目；4、加强师资队伍建设项目；5、教育管理、教学科研活动业务项目；6、特色学校建设项目；7、合作办学项目；8、集团化办学项目；9、高中阶段学校激励机制项目。
2.2023年公开绩效目标的项目概述
2023年一般公共预算财政拨款项目支出2612.73万元，项目概述：1、教育督导工作专项经费50万元；2、学前、民办教育服务专项资金759.73万元；3、教育信息化建设专项经费365万元；4、加强师资队伍建设专项资金360万元；5、教育管理、教学科研活动业务经费288万元；6、特色学校建设经费180万元；7、合作办学经费150万元；8、集团化办学经费400万元；9、高中阶段学校激励机制专项经费60万元。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
银川市兴庆区教育局2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
