目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第十二中学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2024年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2024年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第十二中学。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2.机构设置：银川十二中创办于1972年，具有40多年的历史，是银川市兴庆区的一所公办初中，占地面积90.1亩。学校现有46个教学班，截至2023年底，在职教职工147人，在校学生2400人。

根据教育管理实际需要，学校设有党支部、校长办公室、副校长办公室、工会、教务处、德育处、总务处、办公室、团委、信息中心等机构。

银川市第十二中学2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市第十二中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第十二中学2024年财政拨款收入预算3045.31  万元，其中：本年收入3045.31万元，包括一般公共预算拨款3045.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算  3045.31万元，包括：教育支出2214.26万元、社会保障和就业支出474.89万元、医疗卫生与计划生育支出135.41万元、住房保障支出220.75万元。

二、关于银川市第十二中学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第十二中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出2901.83万元，其中：本年收入安排支出2901.83万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)2705.77万元增加196.06万元，增长7%。

人员经费  2820.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资728.73万元、津贴补贴162.47万元、奖金645.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.99万元、职业年金缴费125.99万元、职工基本医疗保险缴费135.41万元、其他社会保障缴费8.24万元、伙食补助费31.14万元、绩效工资399.6万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗费16.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金220.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出5.29万元；

公用经费81.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费54.4万元、委托业务费0万元、工会经费24.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第十二中学2024年一般公共预算财政拨款项目支出143.48万元，其中：本年收入安排支出143.48万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算143.48万元，比2023年执行数（决算数)减少453.28万元，下降76%。主要用于共同体联合办学经费、保安工资及其他奖励性绩效。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务事业单位医疗（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

三、关于银川市第十二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市第十二中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费。

我单位2024年度无“三公”经费财政拨款预算

四、关于银川市第十二中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第十二中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市第十二中学2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市第十二中学2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于银川市第十二中学2024年收支预算情况的总体说明

银川市第十二中学2024年收入总预算3045.31万元，其中：本年收入3045.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算3045.31万元，其中：本年支出3045.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3045.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0  万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3045.31万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市第十二中学是纳入2024年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位，无机关运行经费。

2024年，本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.32万元，比2023年执行数（决算数)增加2.33万元，增长2.9%。主要原因是：银川市第十二中学2024年度学生人数增加。

（二）政府采购情况

2024年，银川市第十二中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市第十二中学占用使用国有资产总体情况为房屋18842.36平方米，价值5377.25万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值121.52万元；其他资产价值1093.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18842.36平方米，价值5377.25万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值121.52万元；其他资产价值1093.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位2024年预算无开展预算绩效工作计划。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市第十二中学2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。