目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第十中学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市第十中学部门预算包括：银川市第十中学本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市第十中学2024年部门预算编制的二级预算单位包括：无二级预算单位。

1、机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2、机构设置：银川市第十中学为银川市兴庆区教育局管理下的事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、理化生办公室、政史地办公室、体育办公室、信息技术办公室等。

银川市第十中学2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第十中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第十中学2024年财政拨款收入预算2118.88万元，其中：本年收入2118.88万元，包括一般公共预算拨款2118.88万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2118.88万元，包括：教育支出1481.9万元、社会保障和就业支出402.18万元、卫生健康支出89.55万元、住房保障支出145.25万元。

二、关于银川市第十中学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第十中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出2006.12万元，其中：本年收入安排支出2006.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加168.48万元，增长9.17 %。

人员经费1948.76万元，主要包括：基本工资490.33万元、津贴补贴107.66万元、奖金416.42万元、社会保障缴费344.92万元、伙食补助费19.82万元、绩效工资259.16万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费135.81万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费补助11万元、医疗费10.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金145.25万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.79万元；

公用经费57.35万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费30万元、委托业务费0万元、工会经费16.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第十中学2024年一般公共预算财政拨款项目支出112.76万元，其中：本年收入安排支出112.76万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算112.76万元，比2023年执行数（决算数)减少103.09万元，下降47.76%。主要用于1、一中托管联合办学经费50万元，以解决银川一中管理银川第十中学期间的新增费用；2、保安工资15万用于支付保安公司在我校执行安保工作的人员工资；3、中小学其他奖励性绩效477600元，用于发放班主任津贴及教师奖励性津贴。

三、关于银川市第十中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市第十中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待。

银川市第十中学2024年无“三公”经费。

四、关于银川市第十中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第十中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第十中学2024年收支预算情况的总体说明

银川市第十中学2024年收入总预算2118.88万元，其中：本年收入2118.88万元，上年结转结余  0万元；支出总预算2118.88万元，其中：本年支出2118.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2118.88万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2118.88万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，银川市第十中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.35万元，比2023年预算数增加7.24万元，增长14%。主要原因是：1、学生人数增涨较大，日常公用经费支出相应增加；2、人员工资上涨工会经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，银川市第十中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市第十中学占用使用国有资产总体情况为房屋8736平方米，价值843.82万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值68.23万元；其他资产价值96.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8736平方米，价值843.82万元；土地0  平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值68.23  万元；其他资产价值96.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年银川市第十中学重点项目绩效评价：

1、根据银川一中与兴庆区人民政府的合作办学协议书，每年核拨联合办学托管经费50万元，用以解决银川一中管理银川第十中学期间的新增费用；

2、根据银川市兴庆区教育局与银川市保安公司签订的协议，由保安公司安排5名保安在我校执行安保工作，每人每年3万元，此项目需保安工资15万元；

（五）其他需说明的事项

无

银川市第十中学2024年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。