目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第四幼儿园2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第四幼儿园隶属于兴庆区教育局主管，已有近30年的办园经验，有着优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前适龄儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所省级示范性公办幼儿园。园内设有园长、书记、副园长、工会主席、保教主任、总务主任、保健大夫、报账员、采购保管、主副班教师、保育员、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每一位幼儿快乐的成长，度过金色的童年。多年来从园长、书记到教师，全园上下以身作则，团结协作，大局为重，共同铸就社会认可的品牌幼儿园。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第四幼儿园

1、机构情况：全额拨款事业一级预算单位

2、机构设置：银川市第四幼儿园为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设园长办公室、医务室、保教办公室、人事财务办公室、总务办公室、信息技术办公室、食堂及9个教学班。

银川市第四幼儿园2025年部门预算公开——预算表（详见附表）

1、财政拨款收支预算总表（详见附表）

2、一般公共预算财政拨款支出表（详见附表）

3、一般公共预算财政拨款基本支出表（详见附表）

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附表）

5、政府性基金预算财政拨款支出表（详见附表）

6、部门收支预算总表（详见附表）

7、部门收入总表（详见附表）

8、部门支出总表（详见附表）

9、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

银川市第四幼儿园2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第四幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第四幼儿园2025年财政拨款收入预算667.62万元，其中：本年收入667.62万元，包括一般公共预算拨款667.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算667.62万元，包括：教育支出519.35万元、社会保障和就业支出87.64万元、卫生健康支出23.14万元、住房保障支出37.49万元。

二、关于银川市第四幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第四幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出500.37万元，其中：本年收入安排支出500.37万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数945.24万元（决算数)减少444.87万元，下降47.06%。

人员经费478.68万元，主要包括：基本工资121.24万元、津贴补贴27.25万元、奖金108.25万元、社会保障缴费87.10万元、伙食补助费5.04万元、绩效工资66.87万元、医疗费2.80万元、住房公积金36.90万元、其他工资福利支出0万元；按对个人和家庭的补助，离休费0万元、退休费20.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.80万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元；

公用经费21.69万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.60万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费2.0万元、差旅费0万元、因公出国（境）0万元、维修（护）费1.0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0.7万元、劳务费0.20万元、委托业务费0万元、工会经费4.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出9.72万元；按资本性支出，办公设备购置1.0万元，专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第四幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出167.25万元，其中：本年收入安排支出167.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算167.25万元，比2024年执行数374.63万元（决算数)减少207.38万元，下降55.36 %。主要原因幼儿园2025年预算只做了聘用教师全年工资数的40%，决算数支付了全年聘用教师工资的100%，因此预算数小于决算数。

三、关于银川市第四幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市第四幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市第四幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第四幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

银川市第四幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第四幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算0万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。主要是银川市第四幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第四幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

银川市第四幼儿园2025年收入总预算771.51万元，其中：本年收入771.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算771.51万元，其中：本年支出771.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入667.62万元，占86.53%；事业预算收入103.89万元，占13.47%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出771.51万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市第四幼儿园本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.69万元，比2024年执行数（预算数)增加5.49万元，增长33.89%。主要原因是2025年预算公用经费包含了新增园兴庆区第三十一幼生均经费。

（二）政府采购情况

2025年，银川市第四幼儿园政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋3302.92平方米，价值1092.04万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 64.35万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3302.92平方米，价值1092.04万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.35万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋3302.92平方米，价值1092.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.35万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

  2025年银川市第四幼儿园重点项目绩效评价共有9个，涉及项目支出年度资金总额167.25万元，具体项目绩效内容详见预算公开表九（兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表）。

（五）其他需说明的事项

其他需要说明的事项：无

银川市第四幼儿园2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。