目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区第八小学2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

学校主要职能是：承担小学教育教学工作，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入银川市兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第八小学。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2.机构设置：银川市兴庆区第八小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，执行政府会计制度。截至2024年末，银川市兴庆区编办对我单位核定在编人数103人。

现内设书记办公室、校长办公室、教导处、总务处、财务室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、体育办公室、打印室等。

银川市兴庆区第八小学2025年部门预算——预算表

  （详见附表）

银川市兴庆区第八小学2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第八小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第八小学2025年财政拨款收入预算  2228.04万元，其中：本年收入2228.04万元，包括一般公共预算拨款2228.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2228.04万元，包括：教育支出1653.05万元、社会保障和就业支出313.37万元、卫生健康支出99.72万元、住房保障支出161.9万元。

二、关于银川市兴庆区第八小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第八小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出2121.47万元，其中：本年收入安排支出2121.47万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加0.014万元，增加0.007 %。

人员经费2023.48万元，主要包括：基本工资537.77万元、津贴补贴119.15万元、奖金466.59万元、伙食补助费21.06万元、绩效工资290.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.42万元、职业年金缴费92.21万元、职工基本医疗保险缴费99.12万元、其他社会保障缴费6.04万元，住房公积金161.18万元、医疗费11.70万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费26.84万元、抚恤金0万元、生活补助0.60万元、医疗费补助2.30万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.49万元；

公用经费97.99万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费74.81万元、委托业务费0万元、工会经费18.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第八小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出106.57万元，其中：本年收入安排支出106.57万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算103.69万元，比2024年执行数减少126.18万元，下降了54.89%。主要原因是2024年执行数中包含保安工资、义务教育阶段家庭经济困难学生补助、课后托管服务费、义务教育公用经费都没有列入2025年预算中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2025年预算0万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.56万元，比2024年执行数增加1.56万元，增长100%，主要用于政府聘用教师失业、工伤保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务事业单位医疗（项）2025年预算0.60万元，比2024年执行数增加0.60万元，增长100%，主要用于政府聘用教师基本医疗。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算0.72万元，比2024年执行数增加0.72万元，增长100%，主要用于政府聘用教师住房公积金。

三、关于银川市兴庆区第八小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第八小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）  0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

我单位无“三公”经费。

四、关于银川市兴庆区第八小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第八小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第八小学2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：主要包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第八小学2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0  万元，其中：本年收入安排支出  0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于银川市兴庆区第八小学2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第八小学2025年收入总预算2228.04万元，其中：本年收入2228.04万元，上年结转结余0万元；支出总预算2228.04万元，其中：本年支出2228.04万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2228.04万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0  万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出2228.04万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区第八小学有1个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算97.99万元，比2024年预算增加28.48万元，增长40.97%。主要原因是：我校成为集团校后，增加了一个分校-海宝校区，学生人数大幅增加。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区第八小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区第八小学占用使用国有资产总体情况为房屋15057.70平方米，价值2684.57万元；土地31300平方米，价值0万元；车辆  0  辆，价值0万元；办公家具价值54.60万元；其他资产价值295.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15057.70平方米，价值2684.57万元；土地31300平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值54.60万元；其他资产价值295.05万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区第八小学未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市兴庆区第八小学2025年部门预算名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。