目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区第十五小学2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第十五小学。

1. 机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2. 机构设置：银川市兴庆区第十五小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、教导处、总务处、财务室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、体育办公室、打印室等。

银川市兴庆区第十五小学2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表：详见附件1

二、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申请表：详见附件2

银川市兴庆区第十五小学2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区第十五小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区第十五小学2025年财政拨款收入预算727.58万元，其中：本年收入727.58万元，包括一般公共预算拨款    727.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算727.58万元，包括：包括：教育支出512.21万元、社会保障和就业支出142.21万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出45.3万元。

二、关于兴庆区第十五小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区第十五小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出641.41万元，其中：本年收入安排支出641.41万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)减少101.27万元，下降12.2%。

人员经费621.21万元，主要包括：（一）工资福利支出558.77万元，主要包括：基本工资154.63万元、津贴补贴33.6万元、奖金128.83万元、伙食补助费5.94万元、绩效工资79.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.81万元、职业年金缴费25.9万元、职工基本医疗保险缴费27.86万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金45.3万元、医疗费3.3万元；（二）对个人和家庭补助62.44万元，主要包括：退休费56.42万元、医疗费补助4.8万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元；

公用经费20.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。劳务费15.05万元、工会经费5.15万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区第十五小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出86.17万元，其中：本年收入安排支出86.17万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算84.6万元，比2024年执行数（决算数)增加4.55万元，增长5.7%。主要用于教育类支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.57万元，比2024年执行数（决算数)增加0万元，增长0%。主要用于教师社保缴纳。

三、关于兴庆区第十五小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区第十五小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于兴庆区第十五小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第十五小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区第十五小学2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区第十五小学2025年收入总预算727.58万元，其中：本年收入727.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算727.58万元，其中：本年支出727.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入727.58万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出727.58    万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区第十五小学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区第十五小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第十五小学占用使用国有资产总体情况为房屋6349平方米，价值711.77万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6349平方米，价值711.77万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区第十五小学项目支出预算年度绩效指标申报项目是：2025年联合办学经费，总金额50万元；主管部门为银川市兴庆区教育局，实施单位为银川市兴庆区第十五小学，项目期限1年。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市兴庆区第十五小学2025年部门预算

——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。