目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升按照学前教育课程计划，严格履行自治区级示范性幼儿园标准。

主要包括以下几个方面：

一、行政管理

1.制定与执行制度：根据幼儿园的发展规划和实际情况，制定各项规章制度，并确保其有效执行。

2.人员管理：负责教职工的招聘、培训、考核、奖惩等工作，建立一支高素质的教职工队伍。

3.财务管理：制定并执行财务预算，合理支配经费，定期进行财务审计，确保财务工作规范透明。

4.安全管理：建立健全安全管理制度，落实各项安全措施，定期组织安全检查和演练。

二、教育教学管理

1.课程管理：组织教师开展课程研发和教学研讨活动，定期听课评课，指导教师提高教学水平。

2.教育质量评估：建立教育质量评估体系，定期对教学效果进行评估和分析，不断改进教育教学工作。

3.幼儿发展评估：制定幼儿发展评估标准和方案，定期对幼儿的身体发育、认知能力、社会情感等方面进行评估。

三、家园合作与社区关系维护

1.家园沟通：定期组织家长会和家长开放日活动，通过多种方式与家长保持密切沟通，共同促进幼儿的成长。

2.家长教育指导：为家长提供科学的育儿指导，举办家长讲座和培训活动，提高家长的教育水平。

3.社区关系维护：与社区建立良好的合作关系，组织幼儿参与社区活动，利用社区资源为幼儿园教育教学服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏银川市兴庆区第一幼儿园部门预算包括：宁夏银川市兴庆区第一幼儿园本级预算，所属事业单位预算。无纳入宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年财政拨款收入预算720.51万元，其中：本年收入720.51万元，包括一般公共预算拨款720.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算720.51万元，其中：2050201学前教育588.19万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.98万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.49万元、2089999其他社会保障和就业支出1.49万元、2101102事业单位医疗24.18万元、2210201住房保障支出39.19万元。

二、关于宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出511.19万元，其中：本年收入安排支出511.19万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)增加418.09万元，增长449.08%。

人员经费484.94万元，主要包括：基本工资131.09万元、津贴补贴29.36万元、奖金112.04万元、社会保障缴费1.49万元、伙食补助费5.04万元、绩效工资71.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.98万元、职业年金缴费22.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.18万元、医疗费2.80万元、住房公积金39.19万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元；

公用经费26.25万元，主要包括：办公费2.00万元、水费0.60万元、电费2.50万元、邮电费0.60万元、维修（护）费2.50万元、培训费0.50万元、劳务费0.50、工会经费4.45万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置9.60万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出209.32万元，其中：本年收入安排支出209.32万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）2025年预算209.32万元，比2024年执行数（决算数)减少231.43万元，下降52.51%。主要用于政聘、包干等自聘职工的工资、社保、工会经费、妇女卫生费及雇拥绿化保洁人员等。

人员经费：津贴补贴4.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费0.42万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金0.73万元、其他工资福利支出196.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

公用经费：劳务费6.00万元；工会经费0.14万元。

三、关于宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务接待业务。

四、关于宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年收入总预算856.85万元，其中：本年收入856.85万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算856.85万元，其中：本年支出856.85万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入720.51万元，占84.09%；事业预算收入136.34万元，占15.91 %；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出856.85万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出   0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，宁夏银川市兴庆区第一幼儿园本级机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位为公益二类事业单位,无机关运行经费.

（二）政府采购情况

2025年，宁夏银川市兴庆区第一幼儿园政府采购预算8.60万元，其中：政府采购货物预算8.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁夏银川市兴庆区第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值63.42万元；其他资产价值96.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值63.42万元；其他资产价值96.17万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区第一幼儿园重点项目绩效评价共有 7个，涉及项目支出年度资金总额345.6607万元，具体项目支出绩效内容详见预算公开表九（兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标审核表）。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项.

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园2025年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。