目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区第三小学

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第三小学。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位

2.机构设置：银川市第三小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、总务处、大队部、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、艺体办公室、体育办公室等。

银川市兴庆区第三小学

2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第三小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第三小学2025年财政拨款收入预算1854.44  万元，其中：本年收入1854.44万元，包括一般公共预算拨款1854.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1854.44万元，包括：教育支出1316.87万元，社会保障和就业支出326.30万元、卫生健康支出80.76万元，住房保障支出130.51万元。

二、关于银川市兴庆区第三小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第三小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出1741.71万元，其中：本年收入安排支出1741.71万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)增加201.43万元，增长10.37  %。

人员经费1725.95万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资454.65万元、津贴补贴96.49万元、奖金360.08万元、伙食补助费8.90万元、绩效工资244.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.84万元、职业年金缴费74.42万元、职工基本医疗保险缴费80.07万元、其他社会保障缴费4.95万元、住房公积金129.66万元、医疗费8.80万元、其他工资福利支出33.71万元、退休费89.29万元、生活补助1.20万元、医疗费补助7.60万元、其他对个人和家庭的补助支出3.07万元；

公用经费15.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元。电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费15.76万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第三小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出112.73万元，其中：本年收入安排支出112.73万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算112.73万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）80.23万元，增长（下降）41.58%。主要用于保安工资、农村学生营养早餐费、政府聘用教师工资及公用社保等人员性支出、征春凤劳模津贴、其他奖励性绩效、乡镇补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于无。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.20万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）1.20万元，增长（下降）100%，主要用于政聘人员其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务事业单位医疗（项）2025年预算0.69万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0.69万元，增长100%，主要用于政聘人员医疗保险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算0.85万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0.85万元，增长100%，主要用于政聘人员住房公积金。

三、关于银川市兴庆区第三小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第三小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无公务接待费。

四、关于银川市兴庆区第三小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区第三小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区第三小学2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第三小学2025年收入总预算1854.44万元，其中：本年收入1854.44万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1854.44万元，其中：本年支出1854.44万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1854.44万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入  0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0%；事业支出  1854.44万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区第三小学本级为事业单位，银川市兴庆区第三小学本级所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算49.46万元，比2024年预算数（减少）12.55万元，（下降）20.24%。主要原因是：学生减少，生均经费减少，。

银川市兴庆区第三小学本级为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区第三小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算  0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋6791平方米，价值1212.90万元；土地22635.20平方米，价值0万元；车辆1辆，价值4.20万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6791平方米，价值1212.90 万元；土地  22635.20平方米，价值0万元；车辆1辆，价值4.20万元；办公家具价值137.97万元；其他资产价值940.82万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区第三小学重点项目绩效评价共有6个涉及项目支出年度资金总额112.73万元：其中保安人员经费18万元、农村学生营养早餐费9.48万元、政府聘用教师工资及公用社保等人员性支出12.05万元、征春凤劳模津贴0.05万元、其他奖励性绩效58.03万元、乡镇补贴15.12万元，针对这些项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标等进行考核（详见兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表）。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市兴庆区第三小学

2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。