第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第五幼儿园2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升按照学前教育课程计划，严格履行自治区级示范性幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市第五幼儿园部门预算包括：银川市第五幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市第五幼儿园2025年部门预算编制的二级预算单位包括：机构设置：内设园长书记办公室、党建办公室、保教室、人事办公室、总务室、医务室、财务室等。

银川市第五幼儿园2025年部门预算——预算表（详见附表）

1、财政拨款收支预算表（详见附表）

2、一般公共预算财政拨款支出预算表（详见附表）

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（详见附表）

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详见附表）

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表（详见附表）

6、部门收支预算总表（详见附表）

7、部门收入预算表（详见附表）

8、部门支出预算表（详见附表）

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

银川市第五幼儿园2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第五幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第五幼儿园2025年财政拨款收入预算915.18万元，其中：本年收入915.18万元，包括一般公共预算拨款    915.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算915.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出688.53万元、社会保障和就业支出148.67万元、卫生健康支出29.59万元、住房保障支出48.39万元。

二、关于银川市第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出695.16万元，其中：本年收入安排支出695.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少）-1237.94万元，增长（下降）-64.04 %。

人员经费670.05万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资152.98万元、津贴补贴35.63万元、奖金146.36万元、社会保障缴费114.03万元、伙食补助费7.66万元、绩效工资89.94万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费64.23万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助5.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金48.39万元、医疗费3.7万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.43万元；

公用经费25.11万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0.5万元、维修（护）费3万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.38万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出4.43万元、办公设备购置9万元、专用设备购置0.5万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出220.02万元，其中：本年收入安排支出 220.02万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出（类）财政事务（款）学前教育（项）2025年预算220.02万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）125.66万元，增长（下降）1.33%。主要用于学前教育支出如：2025年银川市第五幼儿园保安工资6万元、2025年银川市第五幼儿园西院保安工资6万元、2025年银川市第五幼儿园包干人员工资114.4万元、2025年银川市第五幼儿园在编人员其他奖励性绩效9.67万元、2025年银川市第五幼儿园乡镇补贴14.75万元、2025年银川市第五幼儿园自聘教职工工资30.04万元、2025年银川市第五幼儿园西院自聘教职工工资39.15万元。

三、关于银川市第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第五幼儿园无2025年“三公”经费财政拨款预算数，无增减变动情况。

四、关于银川市第五幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第五幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

五、关于银川市第五幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

银川市第五幼儿园2025年收入总预算1043.3万元，其中：本年收入1043.3万元，上年结转结余0万元；支出总预算1043.3万元，其中：本年支出1043.3万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入915.18万元，占87.72%；事业预算收入128.12万元，占12.28 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益  万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1043.3    万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市第五幼儿园本级及所属幼儿园等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费支出。

银川市第五幼儿园为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，银川市第五幼儿园政府采购预算4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值91.11万元；其他资产价值158.71万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值91.11万元；其他资产价值158.71万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市第五幼儿园重点项目绩效评价未开展，主要原因是：我园预算经费全部为人员经费和基本运转经费，无重点项目经费。

（五）其他需说明的事项

无

银川市第五幼儿园2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。