第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区第七幼儿园2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

(1)地理环境

银川市兴庆区第七幼儿园地处兴庆区宗睦巷123号。

(2)园舍设施

幼儿园于2020年4月开园，现占地面积4200平米，建筑面积2625平米，户外场地面积2455平米、绿化面积8700平米，全园可开设11个教学班。目前园内设施设备齐全，环境整洁温馨、有足够的活动空间及良好的生活和学习环境。

(3)幼儿园荣誉

依据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保教质量提升评估指南》的相关文件精神，兴庆区第七幼儿园秉承“阳光教育 快乐成长”的办园理念，通过动静结合、室内外交替游戏、阳光体育活动引领，以为幼儿后续学习和终身发展奠基为目标，以促进幼儿德智体美劳全面协调发展为核心，培养出拥有“健康”的体魄，具有“阳光”的心态，享有“积极”的姿态，富有“快乐”的童心，和家长“和畅”协作的校园氛围。

2024年我园依据银川市区级示范幼儿园的办园标准，在兴庆区第五幼教集团的统一管理模 式下开展各项园务管理工作，坚持规范化办园，注重保育教育质量，努力为推动兴庆区学前教育的发展，办老百姓满意的家门口的幼儿园。在我园全体教职员工的共同努力认真办园。

二、部门预算单位构成

2．机构情况，本单位是兴庆区教育局下厲的独立核算的事业单位，二级预算单位，无下属机构，下设部门有保教办、后勤办、财务室、医务室等。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年增加  1 个，增长 100 %。独立编制机构主要变动原因：集团划分，新开园。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年增加1个，增长100%。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数0人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加  0人，增长 0 %，变动情况及原因如下：我单位集团化管理，在编人员由集团统一管理。

2024年在职人员人数0人。与2023年度相比，增加  0人，在职人员人数主要变动原因：新增幼儿园，无人员变动情况。

2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比，增加（减少）   0人，离休人员人数主要变动原因：新增幼儿园，无人员变动情况。

2024年退休人员人数为0.00人。与2023年度相比，增加（减少）  0 人，退休人员人数主要变动原因：新增幼儿园，无人员变动情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

大家回顾一下我们2024年的幼儿园工作成就。

一、教育教学成果显著

1. 课程体系建设：本年度，我们结合国家教育政策，对幼儿园游戏课程自主游戏体系进行了全面优化，让孩子们在游戏中学习，在体验中成长。通过丰富多彩的课程，孩子们的语言、数学、科学、艺术、社会等各方面能力得到了全面发展。

2. 教师队伍建设：我们注重教师的专业成长，组织了一系列培训活动、教研活动，提高教师的教育教学水平。同时，加强教师职业道德教育，使教师们更加关爱学生，关注每一位孩子的成长。

二、硬件设施不断完善

1. 环境创设：我们注重幼儿园环境创设，为孩子们提供了一个温馨、舒适、安全的学习和生活环境。本年度，我们对幼儿园进行了绿化、美化，使幼儿园焕发出勃勃生机。

2. 教育设备更新：为了满足教育教学需求，我们投入资金更新了教学设备，使教育教学手段更加丰富多样。

三、家园共育取得新突破

1. 家长满意度提升：本年度，我们通过问卷调查、访谈等方式，了解家长对幼儿园的满意度。结果显示，家长对幼儿园的满意度持续提升，达到了95%。

一、安全管理得到加强

1. 安全教育：我们加强安全教育，定期组织安全演练，提高孩子们的安全意识。同时，加强教师安全培训，确保幼儿园安全无隐患。

2. 食品安全管理：我们严格把控食品安全，对食材进行严格筛选，确保孩子们吃得安全、健康。

四、园所特色日益凸显

1. 文化传承：我们注重传统文化的传承，组织了一系列传统文化活动，如端午节包粽子、中秋节赏月等、冬至包饺子、开庙会，国庆节讲红色故事唱红歌等等让孩子们感受传统文化的魅力。

2.各类设施设备符合国家安全标准。健全了房屋设备、消防、门卫、食品药品、幼儿接送交接、幼儿就寝值守和活动组织等安全防护和检查制度，加强人防、物防、技防建设，新增添防撞墩10个，来园离园时设置路障，配备专职保安、视频监控装置配备和封闭化管理全面达标。

严格落实“一岗三责”，细化每个岗位的安全工作职责，按照“谁主管、谁负责”的原则层层签定《安全工作责任书》，责任到岗，岗位到人，一级抓一级，层层抓落实，形成“人人参与，共同配合、整体联动、全员齐抓的工作格局。

幼儿园本着安全无小事，处处讲安全的原则，一是坚持每月召开校园安全形式研判会，群策群力将安全隐患扼杀在摇篮里。二是坚持教工、安全领导小组每日、每周安全自查，发现问题及时上报，确保校园安全工作落实到位。形成“一台账三清单”的闭环管理。

幼儿园安全责任制度和应急预案并责任到人。每月进行一次安全演练，每周一上午为安全教育日，各班级开展了形式多样的安全教育活动，开展了常态化安全演练活动。严格落实“1530”和“六个一”教育机制。坚持不懈地抓安全工作，做到防患于未然，为幼儿创造良好的教育和生活环境，保证幼儿健康成长。

六、发挥职能，提升服务水平

在党组织的引领下，工团携手积极开展各种送温暖活动，服务好教工。在职工生育期间上门慰问，为产假教师送去幼儿园的慰问。在三八妇女节时，组织教师进行“玫瑰三月，绽放俏丽”活动；积极配合保教对开学氛围进行营造，在六一儿童节时候，组织教师利用空余时间，精心排练，为幼儿送上节日的祝福。结合党纪学习教育活动，还组织开展了教师师德演讲、读书分享交流及钢琴、绘画学习小组活动，提高教师的教学能力，增加团队凝聚力。为提高教职工身体素质，保证身心健康，组织全体教职工进行体检。

银川市兴庆区第七幼儿园2025年部门预算——预算表（详见附表）

1、财政拨款收支预算总表（详见附表）

2、一般公共预算财政拨款支出表（详见附表）

3、一般公共预算财政拨款基本支出表（详见附表）

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附表）

5、政府性基金预算财政拨款支出表（详见附表）

6、部门收支预算总表（详见附表）

7、部门收入总表（详见附表）

8、部门支出总表（详见附表）

9、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

银川市兴庆区第七幼儿园2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第七幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年财政拨款收入预算103.03万元，其中：本年收入103.03万元，包括一般公共预算拨款103.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算103.03万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出103.03万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于银川市兴庆区第七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出103.03万元，其中：本年收入安排支出103.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加103.03万元，增长100 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费13.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.58万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费0.4万元、维修（护）费4.12万元、培训费0.2万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务支出4.6万元、办公设备购置0.5万元

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出103.03万元，其中：本年收入安排支出103.03万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数)增加103.03万元，增长100%。主要用于其他商品和支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市兴庆区第七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市兴庆区第七幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第七幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资

金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于银川市兴庆区第七幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第七幼儿园2025年收入总预算103.03万元，其中：本年收入103.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算103.03万元，其中：本年支出103.03万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入103.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入  万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出54.91万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区第七幼儿园本级及所属幼儿园0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年执行数（决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是：银川市兴庆区第七幼儿园本年为新增单位，2023年机关运行经费预决算数为0，因此增长0%。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区第七幼儿园政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区第七幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区第七幼儿园重点项目绩效评价共有2个，涉及项目支出年度资金总额89.6314万元，具体项目绩效内容详见预算公开表九（兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表）

（五）其他需说明的事项

无

银川市兴庆区第七幼儿园2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。