目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第三幼儿园2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第三幼儿园隶属于兴庆区教育局主管，已有40年的办园经验，有着优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所自治区级示范性公办幼儿园，经常承担区内外观摩任务，多年来银川市第三幼儿园遵循朴悦教育文化积淀，深化课程实践，站稳儿童立场，不断拓展工作思路及方法，在领导、教师齐心协力，团结合作，创建了社会认可的品牌幼儿园。园内设有园长、副园长、保教主任、总务主任、保健医生、报账员、会计、采购保管、主副班保育教师、信息技术教师、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每位幼儿健康、快乐的成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第三幼儿园

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位

2.机构设置：银川市第三幼儿园为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设园长办公室、医务室、保教办公室、总务办公室、采购办、信息技术办公室、食堂及9个教学班。

银川市第三幼儿园2025年部门预算公开——预算表

（详见附表）

银川市第三幼儿园2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市第三幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第三幼儿园2025年财政拨款收入预算697.88万元，其中：本年收入697.88万元，包括一般公共预算拨款697.88万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算697.88万元，包括：教育支出523万元，社会保障和就业支出 109.57万元、卫生健康支出24.79万元，住房保障支出40.52万元。

二、关于银川市第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出556.04万元，其中：本年收入安排支出556.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算

数)825.48万元减少269.44万元，下降32.64%。

人员经费 539.96万元，主要包括：按工资福利支出，基本工资130.76万元、津贴补贴29.93万元、奖金120.52万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费5.4万元 、绩效工资74.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.15万元、职业年金缴费23.08万元、职工基本医疗保险缴费24.79万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金40.52万元、医疗费3万元、其他工资福利支出0万元；按对个人和家庭的补助，离休费0万元、退休费35.64万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.18万元；

公用经费 16.08万元，主要包括：办公费1.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.40万元、电费2.45万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费1.49万元、差旅费0万元、因公出国（境）0万元费、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3万元；按资本性支出，办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出141.84万元，其中：本年收入安排支出141.84万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算 141.84万元，比2024年执行数（决算数)314.45万元，减少172.61万元，下降121.69%。主要原因我单位2024年决算数包含集团内各分园教工人员工资、社保支出，2025年各园完全独立预算，因此预算数小于决算数。

三、关于银川市第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第三幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市第三幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第三幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

银川市第三幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第三幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算 0 万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。主要是银川市第三幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第三幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

银川市第三幼儿园2025年收入总预算770.33万元，其中：本年收入770.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算770.33万元，其中：本年支出770.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入697.88万元，占90.59%；事业预算收入72.45万元，占9.41%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0  %；事业支出 770.33万元，占100%；经营支出0万元，占0  %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市第三幼儿园本级及所属幼儿园等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.08万元，比2024年预算数减少0.63万元，下降3.77 %，主要原因为2025年幼儿人数减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，银川市第三幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋  2100平方米，价值914.16万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆  0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2100平方米，价值914.16万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市第三幼儿园重点项目绩效评价共有6个，涉及项目支出年度资金总额141.84万元，具体项目绩效内容详见预算公开表九（兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表）。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市第三幼儿园2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。