第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区掌政第二幼儿园

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区掌政第二幼儿园积极配合上级领导部门古语掌政片区学前教育资源的优化配置，与2024年8月与掌政第三幼儿园合并搬迁至掌政鸣翠半岛二期（原吉的堡幼儿园），占地面积6118.31平方米，建筑面积3887.03平方米，隶属于银川市兴庆区第三幼教集团分园，依据自治区示范性幼儿园的办园标准，采用与银川市第三幼儿园统一的管理模式开展各项园务管理工作，力争让幼儿园日趋走上规范化、精细化、科学化管理之路，为掌政镇及周边的适龄儿童享受规范、优质的学前教育服务做出应有的贡献，让回收的公办园保持高质量发展。园内设有园长、副园长、保教主任、总务主任、保健医生、报账员、主副班保育教师、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每位幼儿健康、快乐的成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区掌政第二幼儿园。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位

2.机构设置：银川市兴庆区掌政第二幼儿园为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设园长办公室、医务室、保教办公室、总务办公室、食堂及9个班级。

银川市兴庆区掌政第二幼儿园

2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年财政拨款收入预算92.97万元，其中：本年收入92.97万元，包括一般公共预算拨款92.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算92.97万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出92.97万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出9.68万元，其中：本年收入安排支出9.68万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)减少22.24万元，下降69%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.68万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，水费1.2万元、电费3.0万元、维修维护费4.5万元、其他商品服务支出0.98万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出83.29万元，其中：本年收入安排支出83.29万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算83.29万元，比2024年执行数（决算数)减少91.66万元，下降52%。主要用于自聘人员工资。

必须按功能分类项级科目逐项说明；工资福利支出77.29万元，其他交通费用6万元

三、关于银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车费用。

四、关于银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区掌政第二幼儿园2025年收入总预算135.44万元，其中：本年收入135.44万元，上年结转结余0万元；支出总预算135.44万元，其中：本年支出135.44万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入92.97万元，占68.64%；事业预算收入42.47万元，占31.35%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出135.44万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区掌政第二幼儿园本级及所属银川市兴庆区掌政第二幼儿园等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.68万元，比2024年预算数增加3.4万元，增长54%。主要原因是：幼儿人数增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区掌政第二幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区掌政第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区掌政第二幼儿园重点项目绩效评价共有3个，涉及项目支出年度资金总额83.29万元，具体项目绩效内容详见预算公开表九（兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表）。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市兴庆区掌政第二幼儿园

2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。