目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区第十八小学2025年部门预算——

单位概况

    一、主要职能

银川市兴庆区第十八小学现为集团校，共有景墨、景湖、东湖、官湖四个校区，其中景湖校区为一个独立预算单位，即二十七小本级预算单位，景墨、东湖、官湖三个校区统一为一个预算单位，即十八小本级预算单位，现有3141名学生，136名在职在编教师。

学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第十八小学。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位

2.机构设置：银川市第十八小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、总务处、大队部、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、艺体办公室、体育办公室等。

银川市兴庆区第十八小学2025年部门预算

——预算表

(详见附表)

银川市兴庆区第十八小学2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第十八小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第十八小学2025年财政拨款收入预算    2818.80万元，其中：本年收入2818.80万元，包括一般公共预算拨款2818.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算2818.80万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出2074.80万元、社会保障和就业支出420.28万元、卫生健康支出123.23万元、住房保障支出200.49万元。

二、关于银川市兴庆区第十八小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第十八小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出2637.82万元，其中：本年收入安排支出2637.82万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)减少175.82万元，降低6.25%。

人员经费2533.44万元，主要包括：基本工资661.78万元、津贴补贴146.26万元、奖金585.04万元、伙食补助费26.28万元、绩效工资359.54万元、社会保障缴费466.17万元、医疗费14.6万元、住房公积金197.47万元、退休费65.59万元、医疗费补助5.50万元、其他对个人和家庭的补助支出5.21万元；

公用经费104.38万元，主要包括：其他工资福利支出78.00万元、工会经费23.46万元、其他商品和服务支出2.92万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第十八小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出180.98万元，其中：本年收入安排支出180.98万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算171.71万元，比2024年执行数（决算数)减少114.56万元，降低  40 %，主要用于为2025年教育支出类小学教育款政府聘用教师工资及其他奖励性绩效工资本年度按照项目纳入兴庆区本级预算；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.03万元，比2024年执行数（决算数）增加4.03万元，主要原因为2025年教育支出类其他社会保障和就业支出款政府聘用教师社保本年度按照项目纳入兴庆区本级预算。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.21万元，比2024年执行数（决算数）增加2.21万元，主要原因为2025年教育支出类事业单位医疗款政府聘用教师医疗补助本年度按照项目纳入兴庆区本级预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.03万元，比2024年执行数（决算数）增加3.03万元，主要原因为2025年教育支出类住房公积金款政府聘用教师住房公积金本年度按照项目纳入兴庆区本级预算。

三、关于银川市兴庆区第十八小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第十八小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无。

四、关于银川市兴庆区第十八小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第十八小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区第十八小学2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第十八小学2025年收入总预算2818.80万元，其中：本年收入2818.80万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2818.80万元，其中：本年支出2818.80万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2818.80万元，占100 %；事业预算收入0.00万元，占  0 %；上级补助预算收入0.00万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占  0 %；经营预算收入0.00万元，占  0 %；债务预算收入0.00万元，占  0 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占  0 %；投资预算收益0.00万元，占  0 %；其他预算收入0.00万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占  0%；事业支出2818.80万元，占100 %；经营支出0.00万元，占  0 %；上缴上级支出0.00万元，占  0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占  0 %；投资支出0.00万元，占  0 %；债务还本支出0.00万元，占  0 %；其他支出0.00万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区第十八小学本级所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算104.38万元，比2024年预算数增加1.57万元，增加1.53%。主要原因是：学生数增加，生均经费增加，教师数新增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区第十八小学本级政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区第十八小学占用使用国有资产总体情况为房屋15801.90平方米，价值3059.10万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值8.6万元；办公家具价值271.82万元；其他资产价值2661.15万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋15801.90平方米，价值3059.10万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值8.6万元；办公家具价值271.82万元；其他资产价值2661.15万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区第十八小学对5个项目开展重点项目绩效评价。

2025年公开绩效目标的项目分别是：

（1）保安人员工资。

（2）其他奖励性绩效

（3）农村学生营养早餐

（4）官湖校区农村教师乡镇补贴

（5）政府聘用人员工资、社保等

（五）其他需说明的事项：无

银川市兴庆区第十八小学2025年部门预算——

名词解释

  1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。