目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区实验第二小学2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

学校主要职能是：承担小学教育教学工作，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2025年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2025年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区实验第二小学

1. 机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2.机构设置：银川市兴庆区实验第二小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、教导处、总务处、财务室、少队室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、体育办公室、打印室等。

银川市兴庆区实验第二小学2025年部门预算——预算表

（详见附表）

银川市兴庆区实验第二小学2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区实验第二小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区实验第二小学2025年财政拨款收入预算5,912.86万元，其中：本年收入5,912.86万元，包括一般公共预算拨款5,912.86万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5,912.86万元，包括：教育支出4,347.07万元、社会保障和就业支出859.05万元、卫生健康支出268.38万元、住房保障支出438.36万元。

二、关于银川市兴庆区实验第二小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区实验第二小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出5,682.29万元，其中：本年收入安排支出5,682.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)5,679.43万元增加2.86万元，增长0%。

人员经费5,502.86万元：（一）工资福利支出5，396.66万元，主要包括：基本工资1434.35万元、津贴补贴321.40万元、奖金1290.42万元、伙食补助58.14万元、绩效工资791.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费498.27万元、职业年金缴费249.14万元、职工基本医疗保险缴费267.72万元、其他社会保障缴费16.26万元、住房公积金437.47万元、医疗费32.30万元；（二）对个人和家庭补助106.20万元，主要包括：退休费86.81万元，医疗补助费7.30万元，其他对个人和家庭的补助12.09万元；

公用经费：179.43万元，主要包括：劳务费128.55元、工会经费48.88万元，其他商品和服务支出2.00万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区实验第二小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出230.57万元，其中：本年收入安排支出230.57万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算227.75万元，比2024年执行数（决算数)740.03万元减少512.28万元，下降69.22%，主要原因：2024年决算数包含2024年新增项目资金。

三、关于银川市兴庆区实验第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市兴庆区实验第二小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于银川市兴庆区实验第二小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区实验第二小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区实验第二小学2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区实验第二小学2025年收入总预算5,912.86万元，其中：本年收入5,912.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算5,912.86万元，其中：本年支出5,912.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5,912.86万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出5,912.86万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年银川市兴庆区第二十八小学本级的机关运行经费财政拨款预算179.43万元，比2024年预算数减少13.73万元，增长23.60%。主要原因是：2024年末海宝校区划分到兴庆区第八小学教育集团，学生人数减少，2025年劳务费预算数额减少。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区实验第二小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算     0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区实验第二小学占用使用国有资产总体情况为房屋24372.76平方米，价值4589.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值4.99万元；办公家具价值328.54万元；其他资产价值1567.69万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋24372.76平方米，价值4589.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值4.99万元；办公家具价值328.54万元；其他资产价值1567.69万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位2025年预算未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市兴庆区实验第二小学2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。