目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区掌政中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性，加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党支部、校长办公室、副校长办公室、工会、教务处、德育处、总务处、办公室、团委、信息中心等机构。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区掌政中学预算包括：银川市兴庆区掌政中学本级预算，本单位为全额拨款事业一级预算单位。银川市兴庆区掌政中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，本校无所属二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）细化党建品牌

立足学校九年一贯制办学特色，紧扣掌政辖区居民特点，以“以善小之举行暖心工程”为品牌名称，深挖“善小”内涵、做实“暖心”举措，将帮扶、学段衔接育人、家校社协同融入党建工作全流程，打造有温度、有特色的党建品牌。

（二）完善课程体系

优化“双层三维三段”课程架构，升级腰鼓、红讲台特色课程，开发鸣翠湖湿地探究等本土课程，推进课程数字化转型与多元评价体系建设。

（三）深化教学改革

全面实现“520课堂教学模式”数字化升级，落实“一生一策”精准教学;加大教科研扶持，力争新增2项市级及以上课题稳步提升普高上线率。

（四）优化师资队伍

实施教师专业成长工程，开展数字化教学等专项培训，完善“青蓝工程”评价机制，依托“县管校聘”引进紧缺学科教师。

（五）升级智慧校园

整合教务、德育等管理模块，实现数据融通;强化师生数字素养培育，丰富AI教学应用场景，完善学生“善智成长电子档案”。

（六）推进布局整合

统筹三所小学并入工作，统一师资、课程、资源与管理，

增设衔接性校本课程，通过“结对互助”提供学业辅导与心理疏导，保障平稳过渡。

（七）健全育人体系

完善“五育融合”机制，推动德育与学科教学深度融合;丰富美育、劳动教育内容，优化相关社团与科技课程，举办校园文化艺术节，探索数字化心理健康服务新路径。

第二部分2026年度银川市兴庆区掌政中学部门预算表

银川市兴庆区掌政中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区掌政中学部门预算情况说明

银川市兴庆区掌政中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区掌政中学2026年度收入、支出预算总计2717.25万元，与上年相比收支预算总计增加296.3万元，增长10.9%。其中：

（一）收入预算总计2717.25万元。包括：

1.本年收入合计2717.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入2717.25万元，与上年相比增加296.3万元，增长10.9%。主要原因是：学生人数增加、教师增加，人员经费、日常公用经费上涨。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校其他收入不能明确来源，暂不列入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校上年结转资金已统一收回，暂未作结转。

（二）支出预算总计2717.25万元。包括：

1.本年支出合计2717.25万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于我单位无此项支出。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无此项支出。

（2）教育支出（类）支出2115.56万元，主要用于学校日常水电费、采暖费以及聘用人员工资等日常开支。与上年相比增加258.33万元，增长13.9%。主要原因是：学生人数增加、教师增加，人员经费、日常公用经费上涨。

（3）社会保障和就业（类）支出333.49万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加22.75万元，增长7.3%。主要原因是：教师增加、缴费基数逐年上涨，人员经费有所增加。

（4）卫生健康（类）支出102.5万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加14.47万元，增长8.4%。主要原因是：教师增加、缴费基数逐年上涨，人员经费有所增加。

（5）住房保障支出（类）支出165.7万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增长9.9万元，增长6.4%。主要原因是：教师增加、缴费基数逐年上涨，人员经费有所增加。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区掌政中学部门2026年收入预算合计2717.25万元，包括本年收入2717.25万元，上年结转结余0   万元。其中：

本年一般公共预算收入2717.25万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政中学部门2026年支出预算合计2717.25万元，其中：基本支出2241.87万元，占82.5%；项目支出475.38万元，占17.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区掌政中学部门2026年财政拨款收、支总预算2717.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加296.3万元，增长10.9%。主要原因是：学生人数增加、教师增加，人员经费、日常公用经费上涨。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政中学部门2026年财政拨款预算支出2717.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加296.3万元，增长10.9%。主要原因是：学生人数增加、教师增加，人员经费、日常公用经费上涨。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）2115.56万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）预算2115.56万元，与上年相比增加258.36万元，增长10.9%。主要原因是：学生人数增加、教师增加，人员经费、日常公用经费上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）333.49万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算41.7万元，与上年相比增加7.76万元，增长18.6%。主要原因：退休教师工资上涨、缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算190.21万元，与上年相比增加9.73万元，增长5.1%。主要原因：教师增加、缴费基数的调整，其机关事业单位养老保险缴费支出上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算95.1万元，与上年相比增加4.86万元，增长5.1%。主要原因：教师增加、缴费基数的调整，其机关事业单位职业年金缴费支出上涨。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算6.47万元，与上年相比增加0.37万元，增长5.8%。主要原因：缴费基数调整、工伤保险比例重新测算。

（四）卫生健康支出（类）102.5万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算102.5万元，与上年相比增加5.3万元，上涨5.2%。主要原因：教师增加、缴费基数上涨，医疗缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）165.7万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算165.7万元，与上年相比增加9.9万元，增长6%。主要原因：教师增加、缴费基数上涨，住房公积金支出增加。。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政中学部门2026年度财政拨款基本支出  2241.87万元，其中：

（一）人员经费2182.38万元，主要包括：基本工资624.06万元、津贴补贴231.2万元、奖金424.23万元、伙食补助费18.54万元、绩效工资267.23万元、机关事业单位基本养老保险190.21万元、职业年金95.1万元、职工基本养老102.5万元、其他社会保障6.47万元、住房公积金165.7万元、医疗费10.3万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费38.7万元、抚恤金0万元、生活补助1.98万元、医疗补助费3万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

（二）公用经费59.49万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费3.5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.3万元、劳务费0万元、委托业务费0.6万元、工会经费21.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出33.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2717.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加296.3万元，增长10.9%。主要原因是：学生人数增加、教师增加，人员经费、日常公用经费上涨。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区掌政中学部门2026年度一般公共预算基本支出2241.87万元，其中：

（一）人员经费2182.38万元，主要包括：基本工资624.06万元、津贴补贴231.2万元、奖金424.23万元、伙食补助费18.54万元、绩效工资267.23万元、机关事业单位基本养老保险190.21万元、职业年金95.1万元、职工基本养老102.5万元、其他社会保障6.47万元、住房公积金165.7万元、医疗费10.3万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费38.7万元、抚恤金0万元、生活补助1.98万元、医疗补助费3万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

（二）公用经费59.49万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费3.5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.3万元、劳务费0万元、委托业务费0.6万元、工会经费21.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出33.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区掌政中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区掌政中学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

2.银川市兴庆区掌政中学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

3.银川市兴庆区掌政中学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市兴庆区掌政中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区掌政中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区掌政中学本级及所属0个行政单位。

0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区掌政中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区掌政中学  单位占用使用国有资产情况：房屋1448平方米，价值1065.82万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值139.11万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值22.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1448平方米，价值1065.82万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值139.11万元；土地使用权0平方米，价值  万元；计算机软件价值22.78万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金475.38万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计475.38万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为17.5%。

（五）其他需说明的事项

无其它事项说明

第四部分

银川市兴庆区掌政中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。