目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市第四幼儿园2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第四幼儿园隶属于兴庆区教育局主管，已有近38年的办园经验，有着优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前适龄儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所省级示范性公办幼儿园。园内设有园长、书记、副园长、工会主席、保教主任、总务主任、保健大夫、报账员、采购保管、主副班教师、保育员、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每一位幼儿快乐的成长，度过金色的童年。多年来从园长、书记到教师，全园上下以身作则，团结协作，大局为重，共同铸就社会认可的品牌幼儿园。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：银川市第四幼儿园现内设园长办公室、医务室、保教办公室、人事财务办公室、总务办公室、信息技术办公室、食堂及9个教学班。

2.从预算单位构成看，银川市第四幼儿园部门预算包括：银川市第四幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市第四幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我园坚持党建引领，落实立德树人，推进保教融合，确保安全发展。一要强化师德建设，落实园长负责制，开展 8次以上师德培训。二要优化保教质量，以游戏为主，推进园本课程，完成2项区级课题。三要严抓安全管理，每月排查隐患，每季度组织演练，确保零重大事故，出勤率超90%。四要规范财务管理，预算执行率不低于95%，及时公开财务信息。五要深化家园共育，每学期召开家长会，开展2次以上活动，满意度达90%以上。六要落实政务公开，全年发布工作动态不少于20条，提升透明度与公信力。全园将凝心聚力，扎实推进学前教育高质量发展。

第二部分  2026年度银川市第四幼儿园部门预算表

银川市第四幼儿园2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市第四幼儿园部门预算情况说明

银川市第四幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第四幼儿园2026年度收入、支出预算总计665.23万元，与上年相比收支预算总计减少106.28万元，下降13.78 %。其中：

（一）收入预算总计665.23万元。包括：

1.本年收入合计 665.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入589.52万元，与上年相比减少78.10万元，下降11.70%。主要原因是：由于幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入75.71万元，与上年相比增加75.71万元，增长100 %。主要原因是：2026年事业性收费返还预算在财政专户管理资金编制。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比减少103.89万元，下降100 %。主要原因是：2026年事业性收费返还预算未在事业收入编制。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降0 %。主要原因是：无

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无。

（9）其他收入0 万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（二）支出预算总计665.23万元。包括：

1.本年支出合计665.23万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无

（2）教育支出（类）支出521.95万元，主要用于在编人员工资、聘用人员工资、保安人员工资、生均公用经费、事业性收费返还支出。与上年相比增加2.61万元，增长0.5 %。主要原因是：包干聘用人员工资上涨。

（3）社会保障和就业支出（类）支出85.77万元，主要用于在编人员公用社保。与上年相比减少1.87万元，下降2.13 %。主要原因是：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

（4）卫生健康支出（类）支出21.83万元，主要用于在编人员医疗保险。与上年相比减少1.31万元，下降5.67 %。主要原因是：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

（5）住房保障支出（类）支出35.68万元，主要用于在编人员住房公积金。与上年相比减少1.81万元，下降4.82 %。主要原因是：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市第四幼儿园部门2026年收入预算合计665.23 万元，包括本年收入665.23万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入589.52万元，占88.62%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金75.71万元，占11.38%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入  0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第四幼儿园部门2026年支出预算合计665.23万元，其中：基本支出472.14 万元，占70.97 %；项目支出117.38万元，占17.65 %；财政专户管理资金75.71万元，占11.38 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第四幼儿园部门2026年财政拨款收、支总预算  589.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少78.10万元，下降11.70 %。主要原因：由于幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第四幼儿园部门2026年财政拨款预算支出589.52万元，占本年支出合计的88.30 %。与上年相比，财政拨款支出减少78.10万元，下降11.70 %。主要原因：由于幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0 %。主要原因：无

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0 %。主要原因：无

（二）教育支出（类）521.95万元。

1.普通教育（款）学前教育（项）支出521.95万元，与上年相比增加2.61万元，增长0.50%。主要原因：包干聘用人员工资上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）85.77万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出23.55万元，与上年相比增加1.41万元，增长1.88%。主要原因：有1名教师退休。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.58万元，与上年相比减少1.49万元，下降3.54%。主要原因：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.29万元，与上年相比减少0.75万元，下降3.56%。主要原因：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.35万元，与上年相比减少0.02万元，下降1.46%。主要原因：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

（四）卫生健康支出（类）21.83万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.83万元，与上年相比减少1.78万元，下降7.54%。主要原因：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

（五）住房保障支出（类）35.68万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.68万元，与上年相比减少1.22万元，下降3.31%。主要原因：幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第四幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出  472.14万元，其中：

（一）人员经费  457.04  万元，主要包括：基本工资124.59万元、津贴补贴22.21万元、奖金97.78万元、社会保障缴费84.05万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资60.93万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费21.65万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费4.5万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金35.68万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

（二）公用经费15.10  万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.60万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费1.98万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费1.0万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.50万元、工会经费4.14万元、福利费、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第四幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算589.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少78.10万元，下降11.70 %。主要原因：由于幼儿园本年度调出3人，退休1名教师。

一般公共预算基本支出情况。银川市第四幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出472.14万元，其中：

（一）人员经费  457.04  万元，主要包括：基本工资124.59万元、津贴补贴22.20万元、奖金97.78万元、社会保障缴费84.06万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资60.93万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费21.65万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费4.5万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金35.68万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

（二）公用经费15.10  万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.60万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费1.98万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费1.0万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.50万元、工会经费4.14万元、福利费、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第四幼儿园部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：本年度无三公经费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本年度无三公经费；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本年度无三公经费；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本年度无三公经费。

（二）“三项”费用。

1.银川市第四幼儿园部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本年度无会议费。

2.银川市第四幼儿园部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.5万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：上年预算和本年度预算一样。

3.银川市第四幼儿园部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本年度无差旅费。

九、关于银川市第四幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第四幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第四幼儿园本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无机关运行费。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第四幼儿园政府采购预算0.65万元，其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第四幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋3302.92平方米，价值1176.80万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0 万元；家具和用具价值67.50万元；土地使用权0平方米，价值0 万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3302.92 平方米，价值1176.80万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值  67.50万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋3302.92平方米，价值1176.80万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0 台/个，价值0万元；家具和用具价值  67.50万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金589.52万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计117.38万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100  %。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分

银川市第四幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。