目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市兴庆区第二十五小学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区第二十五小学组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。学校在工作中，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，学校资金运行规范健康。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，银川市兴庆区第二十五小学内设机构包括：办公室、教务处、大队部、总务处、财务室等职能部门。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区第二十五小学部门预算包括：银川市兴庆区第二十五小学本级预算。纳入银川市兴庆区第二十五小学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年我校以立德树人为根本任务，紧扣优质均衡、“双减”提质、五育并举与数字赋能要求，聚焦学生核心素养发展，全面提升办学质量与育人水平，确保各项工作规范有序、成效显著。

一、德育为先，筑牢育人根基

落实思政课程与课程思政融合，开展主题德育、文明礼仪、劳动实践与法治安全教育，培育良好校风学风。健全全员育人机制，强化班主任与家校协同，打造特色德育品牌，引导学生树立正确价值观，养成良好行为习惯与健全人格。

二、深耕课堂，提升教学质量

对标新课标深化课堂改革，打造高效素养课堂，优化作业设计，严控作业时长，落实低段无书面作业、高段限时完成要求。推进人工智能赋能教学，普及AI通识启蒙，用好数字资源提升课堂效率，保障全科合格率稳步提升。

三、强师赋能，建强专业队伍

以四有好老师为标准，强化师德师风建设与纪律约束。开展分层教研、校本研修与青年教师培养，提升课标解读、课堂实施与命题评价能力。完善教师考核激励机制，促进专业成长，打造结构合理、业务精湛的师资团队。

四、落实“双减”，优化课后服务

提质升级课后服务，剔除单纯作业辅导，增设阅读、艺术、体育、科技、劳动等特色课程，保障服务时长与公益属性。丰富社团活动与实践项目，满足学生个性化发展需求，切实减轻学生与家庭负担，提升家长满意度。

五、五育融合，促进全面发展

开齐开足体育、美育、劳动教育课程，保障学生每天锻炼，提升体质健康达标率。开展校园文体、科技、阅读活动，落实年度阅读量要求，推动学科融合与实践育人，促进德智体美劳全面发展。

六、严守底线，保障平安办学

压实校园安全主体责任，完善安防、消防、食品、交通与心理健康防护体系，开展常态化排查与应急演练。规范招生、学籍与收费管理，推进资源均衡配置，维护教育公平，建设平安、和谐、文明校园。

全年以目标为导向、以问题为抓手，细化举措、压实责任，推动小学教育高质量发展，办好人民满意的基础教育。

第二部分  2026年度银川市兴庆区第二十五小学部门预算表

银川市兴庆区第二十五小学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区第二十五小学部门预算情况说明

银川市兴庆区第二十五小学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十五小学2026年度收入、支出预算总计1806.28万元，与上年相比收支预算总计增加163.47万元，增长9.95%。其中：

（一）收入预算总计1806.28万元。包括：

1.本年收入合计1806.28万元。

（1）一般公共预算拨款收入1806.28万元，与上年相比增加163.47万元，增长9.95%。主要原因是：人员增加，工资调资，社保基数调整。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校其他收入不能明确来源，暂不列入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校上年结转资金已统一收回，暂未作结转。

（二）支出预算总计1806.28万元。包括：

1.本年支出合计1806.28万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于我单位无此项支出。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无此项支出。

（2）教育支出（类）支出1334.22万元，主要用于学校日常水电费、采暖费以及聘用人员工资等日常开支。与上年相比增加111.28万元，增长9.1%。主要原因是：人员增加，工资调资，社保基数调整。

（3）社会保障和就业（类）支出250.4万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加28.26万元，增长12.72%。主要原因是：人员增加，工资调资，社保基数调整。

（4）卫生健康（类）支出84.06万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加8.92万元，增长11.87%。主要原因是：人员增加，工资调资，社保基数调整。

（5）住房保障支出（类）支出137.61万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增加15.02万元，增长12.25%。主要原因是：人员增加，工资调资，社保基数调整。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第二十五小学部门2026年收入预算合计1806.28万元，包括本年收入1806.28万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1806.28万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十五小学部门2026年支出预算合计1806.28万元，其中：基本支出1729.1万元，占95.73%；项目支出77.18万元，占4.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十五小学部门2026年财政拨款收、支总预算1806.28万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加163.47万元，增长9.95%。主要原因：人员增加，工资调资，社保基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十五小学部门2026年财政拨款预算支出1806.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加163.47万元，增长9.95%。主要原因：人员增加，工资调资，社保基数调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1334.22万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算1334.22万元，与上年相比增加111.28万元，增长9.1%。主要原因：人员增加，工资调资，社保基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）250.4万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算10.9万元，与上年相比增加2.7万元，增长32.93%。主要原因：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算156.18万元，与上年相比增加17.36万元，增长12.51%。主要原因：教师人数增加，其机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算78.09万元，与上年相比增加8.68万元，增长12.51%。主要原因：教师人数增加，其机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算5.23万元，与上年相比减少0.48万元，下降8.41%。主要原因：单位工伤保险缴费比例重新核定，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）84.06万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算84.06万元，与上年相比增加8.92万元，增长11.87%。主要原因：教师人数增加，其事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）137.61万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算137.61万元，与上年相比增加15.02万元，增长12.25%。主要原因：教师人数增加，其住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区部门2026年度财政拨款基本支出1729.1万元，其中：

（一）人员经费1675.4万元，主要包括：基本工资487.12元、津贴补贴85.64万元、奖金370.9万元、伙食补助费16.38万元、绩效工资231.04万元、机关事业单位基本养老保险156.18万元、职业年金78.09万元、职工基本养老84.06万元、其他社会保障5.23万元、住房公积金137.61万元、医疗费9.1万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.2万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费0.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

（二）公用经费53.71万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费18.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出35.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十五小学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1806.28万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加163.47万元，增长9.95%。主要原因：人员增加，工资调资，社保基数调整。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第二十五小学部门2026年度一般公共预算基本支出1729.1万元，其中：

（一）人员经费1675.4万元，主要包括：基本工资487.12元、津贴补贴85.64万元、奖金370.9万元、伙食补助费16.38万元、绩效工资231.04万元、机关事业单位基本养老保险156.18万元、职业年金78.09万元、职工基本养老84.06万元、其他社会保障5.23万元、住房公积金137.61万元、医疗费9.1万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.2万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费0.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

（二）公用经费53.71万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费18.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出35.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第二十五小学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第二十五小学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

2.银川市兴庆区第二十五小学2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

3.银川市兴庆区第二十五小学2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市兴庆区第二十五小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第二十五小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第二十五小学本级及所属0个行政单位。

0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第二十五小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第二十五小学单位占用使用国有资产情况：房屋8770平方米，价值1928.55万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值148.92万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值135.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8770平方米，价值1928.55万元；车辆0    辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值148.92万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值135.79万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金77.18万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计77.18万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分

银川市兴庆区第二十五小学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。