目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市第五中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第五中学迁建于2012年，于2014年9月建成并正式投入使用，招收第一届学生。银川市第五中学贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：银川市第五中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设书记校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、体育办公室、信息技术组等。

2.从预算单位构成看，银川市第五中学部门预算包括：银川市第五中学本级预算。本单位是纳入2026年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年度，我校将以“素质教育深化与办学质量提升”为核心战略目标，聚焦学生全面发展与成长效能。系统构建融合课程体系，着力开发与优化实践课程。探究课程与社团活动集群，强化体育、美育、劳动教育的课时保障与实效评价，促进学生个性发展与综合素养的扎实提升。创新素养导向的教学与评价模式。推动课堂教学从知识传授转向能力与品格培育，探索项目式、情境化学习方式；完善学生成长档案与多元评价机制，突出过程性评价与发展性反馈。强化师资队伍育人能力建设。开展专项培训与教研，提升教师在跨学科教学、学生发展指导及家校共育方面的专业素养，为素质教育实施提供关键支撑。

第二部分  2026年度银川市第五中学部门预算表

银川市第五中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市第五中学部门预算情况说明

银川市第五中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第五中学2026年度收入、支出预算总计2246.01万元，与上年相比收支预算总计增长469.46万元，增长26.43%。其中：

（一）收入预算总计2246.01万元。包括：

1.本年收入合计2246.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入2246.01万元，与上年相比增加469.46万元，增长26.43%。主要原因是：1、2026年人员增加，人员工资以及社保增加较多；2、学生人数增加，公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无其他收入。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无上年结转结余。

（二）支出预算总计2246.01万元。包括：

1.本年支出合计2246.01万元。

（1）教育支出（类）支出1696.86万元，主要用于人员工资以及基本运转支出。与上年相比增加340.17万元，增长25.07%。主要原因是：1、人员增加，人员工资支出增长较多；2、学生人数增加，扩增班额，公用经费支出增长较多。

（2）社会保障和就业（类）支出289.66万元，主要用于在编人员的社会保险缴费以及退休人员的退休费等支出。与上年相比增加69.84万元，增长31.77%。主要原因是：人员增加，缴费基数上调，养老保险、职业年金等支出增长较多。

（3）卫生健康（类）支出100.12万元，主要用于在编人员及退休人员的医疗保险缴费等支出。与上年相比增加24.1万元，增长31.70%。主要原因是：人员增加，缴费基数上调，医疗保险支出增长较多。

（4）住房保障（类）支出159.38万元，主要用于在编人员的住房保障支出。与上年相比增加35.36万元，增长28.51%。主要原因：人员增加，缴费基数上调，住房公积金支出增长较多。

2.年终结转结余0元。

二、收入预算情况说明

银川市第五中学2026年收入预算合计2246.01万元，包括本年收入2246.01万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2246.01万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

银川市第五中学2026年支出预算合计2246.01万元，其中：基本支出2113.43 万元，占94.10%；项目支出132.59万元，占5.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第五中学2026年财政拨款收、支总预算2246.01万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长469.46万元，增长26.43%。主要原因：主要原因是：1、2026年人员增加，人员工资以及社保增长较多；2、学生人数增加，公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第五中学2026年财政拨款预算支出2246.01  万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增长469.46万元，增长26.43%。主要原因：1、2026年人员增加，人员工资以及社保类支出增长较多；2、学生人数增加，公用经费支出增加较多。

（一）教育支出（类）1696.86 万元。与上年相比增加340.17万元，增长25.07%。主要原因：1、人员增加，人员工资增长较多；2、学生人数增加，扩增班额，公用经费支出增长较多。

（二）社会保障和就业（类）289.6万元。与上年相比增加69.84万元，增长31.77%。主要原因：人员增加，缴费基数上调，社保支出增长较多。

（三）卫生健康（类）100.12万元。与上年相比增加24.10万元，增长31.70%。主要原因：人员增加，缴费基数上调，医疗保险支出增长较多。

（四）住房保障（类）159.38万元。与上年相比增加35.36万元，增长28.51%。主要原因：人员增加，缴费基数上调，住房公积金支出增长较多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第五中学2026年度财政拨款基本支出2246.01万元，其中：

（一）人员经费2204.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资657.07万元、津贴补贴211.65万元、奖金378.42万元、社会保障缴费384.78万元、伙食补助费16.74万元、绩效工资344.15万元、医疗费9.3万元、其他工资福利支出35.43万元、离休费0万元、退休费4.8万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费0.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金159.38万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.81万元。

（二）公用经费41.29万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费9.00万元、工会经费21.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出10.46万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第五中学2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2246.01万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加469.46万元，增长26.43%。主要原因：：1、2026年人员增加，人员工资以及社保支出增长较多；2、学生人数增加，公用经费支出增长较多。

一般公共预算基本支出情况。银川市第五中学2026年度一般公共预算基本支出2113.43万元，其中：

（一）人员经费2081.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资657.07万元、津贴补贴211.65万元、奖金378.42万元、社会保障缴费384.78万元、伙食补助费16.74万元、绩效工资236.18万元、其他工资福利支出20.00万元、离休费0万元、退休费4.80万元、医疗补助费0.20万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费9.30万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金159.38万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.81万元。

（二）公用经费32.10万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费21.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出10.46万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第五中学2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1. 银川市第五中学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位无一般公共预算安排的会议费预算。

2. 银川市第五中学2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位无一般公共预算安排的培训费预算。

3. 银川市第五中学2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位无一般公共预算安排的差旅费预算。

九、关于银川市第五中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第五中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：银川市第五中学2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第五中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第五中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第五中学单位占用使用国有资产情况：房屋14935.18平方米，价值4062.95万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值119.95万元；土地使用权26935.98平方米，价值0万元；计算机软件价值28.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14935.18平方米，价值4062.95万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值119.95万元；土地使用权26935.98平方米，价值0万元；计算机软件价值28.03万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金132.59万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计132.59万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

银川市第五中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。