目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区第三十二小学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：校长办公室、教务处、总务处、大队部、各年级办公室、医务室、艺体办公室等。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区第三十二小学部门预算包括：银川市兴庆区第三十二小学本级预算、无所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区第三十二小学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，作为战略转型的启动年，我校将重点推动以下工作，催生“生长”新芽：

1.深化教学改革，优化“主干”结构：  加强对国家新课程方案的研究与实践，完善“健康生长”课程体系，探索基于核心素养的课堂新样态，启动学业质量动态数据库建设。

2.强化教研支撑，输送“生长”养分：  推行项目制教研，深化“AI+学科”融合课例研究，构建清晰的教师专业发展“生长阶梯”。

3.拓展德育路径，涵养“生长”气象：  升级安全与生命教育课程，丰富劳动实践内涵，深化“红领巾志愿服务”活动，启动“课程思政”校本案例库建设。

4.优化保障体系，改良“生长”土壤： 启动后勤服务智能化试点，推进校园微改造，规划教育大数据平台。

5.加强技术融合，打通“生长”脉络：  以数字校园建设为抓手，推动信息技术在管理、教学、评价等全链条的深度渗透与应用。

（二）“十五五”规划核心要义：系统“生长”，蔚然成林

未来五年，学校将围绕七大领域，实施系统化“生长”战略：

1.改善办学条件，营造“生态园林”：  高品位规划文化景观，深度融合信息技术与人工智能，建设支持智慧教育的现代化基础设施环境。

2.推动管理创新，健全“生长机制”： 完善现代学校制度，优化分布式管理体系，强化数据驱动下的精细化管理与决策，对接“五育融合”新要求。

3.加强队伍建设，培育“参天栋梁”： 实施“三维递进”教师发展支持体系，通过“青蓝工程”、名师工作坊等，打造高素质、专业化、创新型的教师队伍“主力军”。

4.聚焦学生发展，成就“丰硕果实”： 构建“课程思政+校本德育+社会实践”三位一体育人体系，推进项目式学习，完善综合素养评价，促进学生全面而有个性的发展。

5.深化教学改革，提升“生长质量”：  在扎实国家课程基础上，做强校本特色课程。系统推进AI教学融合、书香校园建设、学科思政育人、作业优化与质量监控等专项工程。

6.筑牢安全防线，巩固“生长根基”：  建设“智慧安防校园”，完善食品安全全链条管理，推进设施智能运维，打造绿色、平安、和谐的校园环境。

7.凝练办学特色，绽放“品牌之花”：  持续深化“智慧教育”、“图书馆式学校”、班级文化、学段衔接课程等特色建设，打造“项目学习成果展示馆”等文化地标，形成鲜明办学标识。

为确保从“扎根”到“生长”的蓝图顺利实现，学校将全面强化思想、组织、制度、物质、人力、监督、资金七大保障体系，建立规划实施领导小组与动态监测调整机制，确保各项任务落地生根、开花结果。

根深方能叶茂，行稳方以致远。站在新的历史起点，银川市兴庆区第三十二小学全体教职工将以更加坚定的信念、更加昂扬的斗志、更加扎实的行动，共同迎接从“扎根”到“生长”的华丽蜕变，奋力谱写学校高质量、特色化发展的崭新篇章，为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献全部力量！

第二部分2026年度银川市兴庆区第三十二小学部门预算表

银川市兴庆区第三十二小学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区第三十二小学部门预算情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年度收入、支出预算总计1622.99万元，与上年相比收支预算总计增加338.05万元，增长26.31%。其中：

（一）收入预算总计1622.99万元。包括：

1.本年收入合计1622.99万元。

（1）一般公共预算拨款收入1622.99万元，与上年相比增加338.05万元，增长26.31%。主要原因是：本年扩班学生、在编人员及聘用教师人数增加，人员工资及公用经费增长。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0  万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无上年结转结余。

（二）支出预算总计1622.99万元。包括：

1.本年支出合计1622.99万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于：无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（2）教育支出（类）支出1227.50万元，主要用于在编人员工资、聘用人员工资、保安人员工资、生均公用经费。与上年相比增加230.99万元，增长23.18%。主要原因是：本年新增27名在编教师、人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出  204.60万元，主要用于在编人员公用社保。与上年相比增加55.12万元，增长36.88%。主要原因是：本年新增27名在编教师以及公用社保基数增长。

（4）卫生健康支出（类）支出  71.71万元，主要用于在编人员公用医疗保险。与上年相比增加19.39万元，增长 37.05%。主要原因是：本年新增27名在编教师以及公用医疗保险基数增长。

（5）住房保障支出（类）支出119.18万元，主要用于在编人员住房公积金公用。与上年相比增加32.55万元，增长 37.58%。主要原因是：本年新增27名在编教师以及住房公积金公用基数增长。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年收入预算合计   1622.99万元，包括本年收入1622.99万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1622.99万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年支出预算合计  1622.99万元，其中：基本支出1501.71万元，占92.53%；项目支出121.28万元，占7.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年财政拨款收、支总预算1622.99万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加338.05万元，增长26.31%。主要原因：本年扩班学生、在编人员及聘用教师人数增加，人员工资及公用经费增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年财政拨款预算支出1622.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.05万元，增长26.31%。主要原因：本年扩班学生、在编人员及聘用教师人数增加，人员工资及公用经费增长。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

（二）教育支出（类）1227.50 万元。

1.普通教育（款）小学教育（项）支出1227.50 万元，与上年相比增加230.99万元，增长23.18%。主要原因是：本年新增27名在编教师、人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）204.60万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无离退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出133.51万元，与上年相比增加35.92万元，增长36.80%。主要原因：本年新增27名在编教师以及公用社保基数增长。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出66.76万元，与上年相比增加17.96万元，增长36.80%。主要原因：本年新增27名在编教师以及公用社保基数增长。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.34万元，与上年相比增加1.25万元，增长40.49%。主要原因：本年新增27名在编教师以及公用社保基数增长。

（四）卫生健康支出（类）71.71万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出71.71 万元，与上年相比增加19.39万元，增长37.05%。主要原因：本年新增27名在编教师以及公用医疗保险基数增长。

（五）住房保障支出（类）119.18万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.18万元，与上年相比增加32.55万元，增长37.58%。主要原因：本年新增27名在编教师以及住房公积金公用基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年度财政拨款基本支出1501.71万元，其中：

（一）人员经费1443.19万元，主要包括：基本工资380.55  万元、津贴补贴71.13万元、奖金354.57万元、社会保障缴费276.31万元、伙食补助费16.38万元、绩效工资212.90万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费万9.10 元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金119.18 万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.07 万元。

（二）公用经费58.52 万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.00万元、咨询费万元、手续费0万元、水费13.00 万元、电费2.00万元、邮电费0.66 万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.00 万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.00万元、公务接待费0万元、专用材料费4.00万元、劳务费0万元、委托业务费2.00万元、工会经费13.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.20 万元、其他商品和服务支出3.63万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第三十二小学2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1622.99万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加338.05万元，增长26.31%。主要原因：本年扩班学生、在编人员及聘用教师人数增加，人员工资及公用经费增长。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第三十二小学2026年度一般公共预算基本支出1501.71万元，其中：

（一）人员经费1443.19万元，主要包括：基本工资380.55  万元、津贴补贴71.13 万元、奖金354.57万元、社会保障缴费276.31万元、伙食补助费16.38万元、绩效工资212.90万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费万9.10 元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金119.18 万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.07 万元。

（二）公用经费58.52 万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.00万元、咨询费万元、手续费0万元、水费13.00 万元、电费2.00万元、邮电费0.66 万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.00 万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.00万元、公务接待费0万元、专用材料费4.00万元、劳务费0万元、委托业务费2.00万元、工会经费13.03 万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.20 万元、其他商品和服务支出3.63万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第三十二小学2026年“三公”经费预算为 0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：本单位无三公经费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无三公经费。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无三公经费。

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无三公经费。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第三十二小学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位无会议费。

2.银川市兴庆区第三十二小学2026年一般公共预算安排的培训费预算3.00万元，与上年相比增加3.00万元。主要原因：本年计划安排增加教师培训。

3.银川市兴庆区第三十二小学2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因：本年计划安排人员外出观摩学习。

九、关于银川市兴庆区第三十二小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第三十二小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第三十二小学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第三十二小学政府采购预算5.00 万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额5.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第三十二小学单位占用使用国有资产情况：房屋29275.00平方米，价值       6691.32万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值295.36万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋29275.00平方米，价值6691.32万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值295.36万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1622.99万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计121.28万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

银川市兴庆区第三十二小学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。