目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升按照学前教育课程计划，严格履行银川市级一类园幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：园长办公室、保教室、总务室、医务室、图书室、教师办公室。

从预算单位构成看，银川市兴庆区第十六幼儿园部门预算包括：银川市兴庆区第十六幼儿园本级预算、无所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区第十六幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一、以“幼有优育”为核心，紧扣托幼一体化发展要求，聚焦保教提质、资源优化、安全保障、规范管理四大维度，推动园所高质量发展，切实落实普惠性学前教育服务要求。深化科学保教，提升幼儿发展质量：通过优化保教资源配置，确保幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术五大领域全面发展；完善健康管理体系，为每位幼儿建立动态健康档案；开展游戏化课程改革；每季度组织保育教师专业培训。

二、优化师资队伍，强化人力资源支撑：提升教师专业能力，保障师资稳定性；组织师德师能培训、教学研讨活动。实现托育、保教教师年度轮训全覆盖，通过园本教研、师徒结对、外出培训等形式，提升教师托幼一体化教学、幼儿健康照护等专业能力；全年组织教研活动不少于20次，培育骨干教师。

三、加强安全管理与卫生保健：建立多部门联合检查机制，常态化开展园所设施、食品、接送等全流程安全排查，消除安全隐患；每月组织1次安全主题教育和应急疏散演练，实现年度安全事故零发生。

严格执行晨午检、消毒、食品留样制度，强化传染病预防管控；科学制定带量食谱，保证营养均衡，定期公示食谱接受家长监督；做好幼儿全日健康观察，及时处置健康异常情况。

四、强化家园共育与安全保障：构建透明协同的家园关系，杜绝安全风险；通过公示栏、家长群公开收费依据，明确收费公示流程；安全设施维护与应急演练。

第二部分2026年度银川市兴庆区第十六幼儿园部门预算表

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区第十六幼儿园部门预算情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度收入、支出预算总计49.24  万元，与上年相比收支预算总计减少10.79  万元，下降17.97  %。其中：

（一）收入预算总计49.24万元。包括：

1.本年收入合计49.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入11.60  万元，与上年相比减少48.43万元，下降80.68%。主要原因是：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0  万元，增长/下降0  %。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0  万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入37.64万元，与上年相比增加37.64万元，增长100  %。主要原因是：上年保育教育费收入在事业收入中编制预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，下降100%。主要原因是：本年保育教育费收入在财政专户管理资金收入中编制预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无上年结转结余。

（二）支出预算总计49.24 万元。包括：

1.本年支出合计 49.24  万元。

（（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于：无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（2）教育支出（类）支出49.24万元，主要用于：幼儿园公用经费支出、支付保安人员工资及保育费收费返还支出。与上年相比减少  10.79万元，下降17.97%。主要原因是：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 0万元，主要用于：无。与上年相比增/减0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（4）卫生健康支出（类）支出0万元，主要用于：无。与上年相比增/减0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（5）住房保障支出（类）支出 0万元，主要用于：无。与上年相比增/减0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年收入预算合计49.24万元，包括本年收入49.24万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入  11.60万元，占23.56%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金37.64万元，占76.44%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入  0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年支出预算合计49.24万元，其中：基本支出5.60万元，占11.37 %；项目支出6.0万元，占12.19 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年财政拨款收、支总预算11.60万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少48.43万元，下降80.68%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年财政拨款预算支出11.60万元，占本年支出合计的23.56%。与上年相比，财政拨款支出减少48.43万元，下降80.68%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（一）一般公共服务支出（类）  0  万元。

（二）教育支出（类）11.60万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算11.60万元，与上年相比减少48.43万元，下降80.68%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（三）社会保障和就业支出（类）0万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0 %。主要原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0 %。主要原因：无。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降  0 %。主要原因：无。

（四）卫生健康支出（类）0万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

（五）住房保障支出（类）0万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因：无。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度财政拨款基本支出5.60万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费5.60  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.25万元、取暖费0万元、物业管理费0.2万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费1万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度一般公共预算财政拨款支出预算11.60万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少48.43万元，下降80.68%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第十六幼儿园2026年度一般公共预算基本支出5.60万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.60  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.25万元、取暖费0万元、物业管理费0.2万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费1万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第十六幼儿园2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0  %；公务接待费0万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：本单位无“三公”经费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算  万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0  万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无“三公”经费；

（2）公务用车运行维护费0  万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无“三公”经费；

3.公务接待费增加（减少）万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：本单位无“三公”经费。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第十六幼儿园2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0  万元。主要原因：本单位无会议费。

2.银川市兴庆区第十六幼儿园2026年一般公共预算安排的培训费预算0.2万元，与上年相比增加（减少）0  万元。主要原因：本单位计划安排培训支出。

3.银川市兴庆区第十六幼儿园2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位无差旅费。

九、关于银川市兴庆区第十六幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第十六幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第十六幼儿园本级及所属0  个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %。主要原因：本单位无机关运行经费。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第十六幼儿园政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算0.3万元，拟面向中小企业预留采购份额0.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第十六幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值47.12万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备 0台/个，价值0万元；家具和用具价值47.12万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11.60万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6.00万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分

银川市兴庆区第十六幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。