目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升，按照学前教育课程计划，严格履行自治区级示范性幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：园长办公室、保教室、总务室、医务室、图书室、教师办公室。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区第二十九幼儿园预算包括：银川市兴庆区第二十九幼儿园本级预算、无所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）党建引领：将思政入脑入心

1.集团党支部带领，每月两次实事政治学习，党建指导员每月下园指导，提升教职工的思想认知。

2.将党建工作融入日常保育教育中，落实在课程实施和日常教学活动中。

3.加强行政人员思想站位，每月两次中心组学习，不定时紧跟党支部步伐，开展行政自我剖析，各部门与下级谈心谈话活动。

（二）安全工作：筑牢日常安全防线

1.晨间入园：保安和行政人员按时到岗，检查活动室安全，询问幼儿健康状况。

2.活动期间：户外活动前检查器械安全，教师紧盯幼儿行为；室内活动时提醒幼儿不玩危险物品等。

3.离园时段：教师逐一点名，未接幼儿由专人带至照顾，联系家长确认接领时间。

4.每周安全排查：后勤主任牵头检查消防设施等，形成《隐患整改单》，并反馈整改结果。

（三）落实“六个一”工程：融入日常活动

1.每日户外体育活动：晨间锻炼+下午户外活动，开展各类游戏，教师记录幼儿参与度。

2.每周美工活动：开展树叶拼贴、制作灯笼等活动，幼儿自主收拾材料，教师点评创意。

3.每周音乐游戏：学唱歌曲，玩节奏游戏，邀请家长进班观摩。

4.每月主题阅读：共读绘本、爱国小故事等，开展“亲子共读打卡”。

5.每月社会实践：敬老爱老、体验民俗传统等活动，明确教育意义、安全须知。

6.每学期亲子运动会：设置各类项目，提升园家社，亲子关系。

（四）“1530”安全教育：日常渗透强化

1.每日15分钟：放学前结合当天情况随机教育，用情景模拟加深记忆。

2.每周30分钟：开展安全主题课，发放“安全小任务”。

（五）卫生保健：细化每日健康管理

1.晨检/午检：保健医用额温枪测体温，查看口腔、手心，带药幼儿需家长填写《服药单》；教师检查幼儿睡姿，记录入睡时长。

2.日常护理：小班幼儿由教师喂药，饭后擦嘴；中大班幼儿自主接水，教师提醒饮水，记录饮水量。

3.消毒工作：班级教师每日消毒桌面、玩具，紫外线消毒寝室，清洗生活用品等，填写消毒记录。

（六）保育教育：关注一日活动各环节

1.生活环节：小班开展能安静进餐，中大班开展“安静进餐”评比，餐后轮流擦桌子、倒残渣；如厕时提醒幼儿正确行为。

2.区角活动：每日开放区角，教师巡回指导，记录幼儿兴趣，每月调整材料。

（七）幼儿园家长膳食委员会活动

定期召开家长膳食委员会会议，邀请家长代表参与幼儿园膳食计划的制定和评估。组织家长参观厨房，了解食材采购、储存、加工等流程，增强家长对幼儿园膳食的信任和满意度。同时，收集家长对膳食的意见和建议，及时调整和改进，确保幼儿膳食营养均衡、安全健康。

（八）工会团支部活动

组织教职工开展丰富多彩的文体活动，如运动会、文艺演出等，增强教职工的凝聚力和向心力。开展师德师风建设活动，提高教职工的职业素养和道德水平。同时，关注教职工的身心健康，定期开展心理健康讲座和体检活动，为教职工提供必要的帮助和支持。

（九）其他重点工作

1.环境创设：以儿童视角，依据“丰悦”文化，时节，“悦”课程内容更新创设幼儿感兴趣的，助力成长的园所环境。

2.食品安全：严格执行食堂每日验收食材流程，做好三验三签，及时填写各类表格台账。依据《指引》要求，每日规范动作，留样食品保存48小时，公布食谱，接受家长监督。

3.教师队伍：分层级青蓝结对，每月两次业务培训，两次教研，不定时保教例会。

4.教科研：围绕兴庆区级课题，助力教师不断提升科研写作水平，做好两个课题的中期汇报和结题工作。

第二部分 2026年度银川市兴庆区第二十九幼儿园部门预算表

银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区第二十九幼儿园部门预算情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年度收入、支出预算总计37.05万元，与上年相比收支预算总计减23.2044万元，下降61.49%。其中：

（一）收入预算总计37.05万元。包括：

1.本年收入合计37.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入12.04万元，与上年相比减少41.2544万元，下降22.59%。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入25.01万元，与上年相比增加25.01万元，增长100%。主要原因是：上年保育费收入在事业收入中。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有其他收入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有上年结转结余。

（二）支出预算总计37.05万元。包括：

1.本年支出合计37.05万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我园没有一般公共服务支出（类）支出。

（2）教育支出（类）支出37.05万元，主要用于保障幼儿园日常保教工作开展、办公耗材购置、水电物业运维、保教相关人员经费等学前教育基本运营所需各项开支。与上年相比减少23.2044万元，下降61.49%。主要原因是：

2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年收入预算合计37.05万元，包括本年收入37.05万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入12.04万元，占32.5%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金25.01万元，占67.50%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年支出预算合计37.05万元，其中：基本支出6.04万元，占16.3%；项目支出6万元，占16.2%；财政专户管理资金支出25.01万元，占67.5%；事事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年财政拨款收、支总预算37.05万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减23.2044万元，下降38.51  %。主要原因：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年财政拨款预算支出12.04万元，占本年支出合计的32.5%。与上年相比，财政拨款支出减少41.2544万元，下降22.59%。主要原因：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

（二）教育支出（类）41.2544万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算12.04万元，与上年相比减少41.2544万元，下降22.59%。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内。

1.普通教育（款）学前教育（项）支出13.00万元，与上年相比减少48.81万元，下降78.97%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（三）社会保障和就业支出（类）0万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因：无。

（四）卫生健康支出（类）0万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因：无。

（五）住房保障支出（类）0万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出6.04万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费6.04万元，主要包括：办公费1.0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.24万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算12.04万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减48.2144万元，下降80.02%。主要原因:上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第二十九幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出6.04万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费6.04万元，主要包括：办公费1.0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.24万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年未安排因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有会议费预算安排的支出；

2.银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有培训费预算安排的支出。

3.银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有差旅费预算安排的支出。

九、关于银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第二十九幼儿园本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我园属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第二十九幼儿园政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第二十九幼儿园  单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值74.63万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值74.63万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值74.63万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12.04万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分

银川市兴庆区第二十九幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。