目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区大新第四幼儿园

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区大新第四幼儿园建园于2016年，位于兴庆区友爱路前程家园小区内，2020年3月正式回收为公办幼儿园，隶属兴庆区教育局。我园现开设12个教学班，小班4个、中班4个、大班4个，在册幼儿共315人。涉及部门：园长室、总务室、保教室、财务室  、保健室  、备课室，属于市级示范园。承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升按照学前教育课程计划，严格履行银川市级示范性幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：银川市兴庆区大新第四幼儿园为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设园长室、总务室、保教室、财务室  、保健室、备课室。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区大新第四幼儿园部门预算包括：银川市兴庆区大新第四幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.完成2026年度全园预算编制，确保预算与部门工作任务精准匹配，重点保障保教、安全、师资等核心领域经费需求。

2. 预算执行与监控

建立季度预算执行分析机制，定期跟踪经费使用进度，确保全年预算执行率达标。对超支或进度滞后项目及时预警并提出调整建议。

3. 专项经费管理

严格落实专项经费专款专用要求，重点保障园所维修改造等专项资金的规范使用。

第二部分2026年度银川市兴庆区大新第四幼儿园部门预算表

银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区大新第四幼儿园

部门预算情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年度收入、支出预算总计80.5587万元，与上年相比收支预算总计减25.3042万元，下降31.41%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出18.6万元，财政专户管理资金收入61.958万元。

（一）收入预算总计80.5587万元。包括：一般公共预算财政拨款基本支出18.6万元，财政专户管理资金收入61.9587万元。

1.本年收入合计80.5587万元。

（1）一般公共预算拨款收入12.6万元，与上年相比减少0.92万元，下降7.3%。主要原因是：幼儿人数减少。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入61.9587万元，与上年相比增加61.9587万元，增长100%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入0  万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二）支出预算总计80.5587万元。包括：一般公共预算财政拨款基本支出18.6万元，财政专户管理资金收入61.9587万元。

1.本年支出合计80.5587万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出12.6万元，主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等。与上年相比减少0.92万元，下降7.3%。主要原因是：幼儿人数减少，收入减少。

（2）教育支出（类）支出80.5587万元，主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等。与上年相比减少25.3013万元，下降31.41%。主要原因是：幼儿人数减少，收入减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年收入预算合计   万元，包括本年收入80.5587万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入18.6万元，占23.09%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金61.9587万元，占76.91%；

本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年支出预算合计18.6万元，其中：基本支出12.6万元，占67.74%；项目支出6万元，占32.26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年财政拨款收、支总预算80.5587万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减25.3042万元，下降31.41%。主要原因：幼儿人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年财政拨款预算支出80.5587万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.3042万元，下降31.41%。主要原因：幼儿人数减少。

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）教育支出（类）80.5587万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出12.6万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费2.34万元、邮电费0.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0.6万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.9万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算12.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减0.92万元，下降7.3%。主要原因：幼儿人数减少。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出12.6万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费2.34万元、邮电费0.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0.6万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.9万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.银川市兴庆区大新第四幼儿园部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区大新第四幼儿园2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区大新第四幼儿园本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

银川市兴庆区大新第四幼儿园为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区大新第四幼儿园政府采购预算  1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区大新第四幼儿园  单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值  万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项  

第四部分

银川市兴庆区大新第四幼儿园

2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。