目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区月牙湖中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担九年义务教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区九年义务教育教学，促进学生全面发展。  

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、大队部、艺体室等。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区月牙湖中学部门预算包括：银川市兴庆区月牙湖中学本级预算，所属全额拨款事业一级预算单位。纳入银川市兴庆区月牙湖中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）深化教学改革：推进“大单元—大任务—大评价”一体化设计，打造5节校级精品课例，开发5门个性化课后服务课程。

（二）强化教师发展：建立科研成果转化激励机制，开展“教学成果应用”专项评比。

（三）完善育人体系：构建特殊学生“一生一策”帮扶机制，打造“红色研学”“生态实践”两大德育品牌。

（四）优化治理服务：推进智慧校园建设，新增1间智慧化学实验室，智慧体育操场，家长满意度力争提升至95%。

第二部分2026年度银川市兴庆区月牙湖中学部门预算表

银川市兴庆区月牙湖中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区月牙湖中学部门预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学2026年度收入、支出预算总计1443.48万元，与上年相比收支预算总计增加375.31万元，增长35.1%。其中：

（一）收入预算总计1443.48万元。包括：

1.本年收入合计1443.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入1443.48万元，与上年相比增加375.31万元，增长35.1%。主要原因是：学生增加、教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校其他收入不能明确来源，暂不列入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校上年结转资金已统一收回，暂未作结转。

（二）支出预算总计1443.48万元。包括：

1.本年支出合计1443.48万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于我单位无此项支出。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无此项支出。

（2）教育支出（类）支出1178.89万元，主要用于学校日常水电费、采暖费以及聘用人员工资等日常开支。与上年相比增加341.86万元，增长40.8%。主要原因是：学生人数有所增加，各项日常支出增加。

（3）社会保障和就业（类）支出141.31万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加19.17万元，增长13.6%。主要原因是：教师增加、缴费基数调整，教师社会保险总额增加。

（4）卫生健康（类）支出46.61万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加5.15万元，增长11%。主要原因是：教师增加、缴费基数调整，教师医疗保险总额增加。

（5）住房保障支出（类）支出76.67万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增加9.14万元，增加11.9%。主要原因是：教师增加、缴费基数调整，住房公积金支出增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年收入预算合计1443.48万元，包括本年收入1443.48万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1443.48万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年支出预算合计1443.48万元，其中：基本支出1040.41万元，占72.1%；项目支出403.07万元，占27.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年财政拨款收、支总预算1443.48万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加375.31万元，增长35.1%。主要原因是：学生增加、教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年财政拨款预算支出1443.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加375.31万元，增长35.1%。主要原因是：学生增加、教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1178.89万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）预算1178.89万元，与上年相比增加341.86万元，增长40.8%。主要原因：学生人数增加，日常公用支出增长。

（三）社会保障和就业支出（类）141.31万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算8.44万元，与上年相比增加3.81万元，增长82.3%。主要原因：退休人员退休金重新核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算86.68万元，与上年相比增加10.78万元，增长14.2%。主要原因：教师增加、缴费基数调整，其机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算43.34万元，与上年相比增加5.4万元，增长14.2%。主要原因：教师增加、缴费基数调整，其机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算2.86万元，与上年相比减少0.81万元，下降22.1%。主要原因：缴费基数调整，工伤保险缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）46.61万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算46.61万元，与上年相比增加5.15万元，增长12.4%。主要原因：教师增加、缴费基数调整，其事业医疗保险、生育保险缴费支出增长。

（五）住房保障支出（类）76.67万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算76.67万元，与上年相比增加9.14万元，增长13.5%。主要原因：教师增加、缴费基数调整，其住房公积金缴费支出增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年度财政拨款基本支出1040.41万元，其中：

（一）人员经费999.16万元，主要包括：基本工资259.3元、津贴补贴102.83万元、奖金216.82万元、伙食补助费15.4万元、绩效工资132.96万元、机关事业单位基本养老保险86.68万元、职业年金43.34万元、职工基本养老46.61万元、其他社会保障2.86万元、住房公积金76.67万元、医疗费5.5万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费7.84万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费0.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元。

（二）公用经费41.25万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出32.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1443.48万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加375.31万元，增长35.1%。主要原因是：学生增加、教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年度一般公共预算基本支出1040.41万元，其中：

（一）人员经费999.16万元，主要包括：基本工资259.3元、津贴补贴102.83万元、奖金216.82万元、伙食补助费15.4万元、绩效工资132.96万元、机关事业单位基本养老保险86.68万元、职业年金43.34万元、职工基本养老46.61万元、其他社会保障2.86万元、住房公积金76.67万元、医疗费5.5万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费7.84万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费0.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元。

（二）公用经费41.25万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出32.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

2.银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

3.银川市兴庆区月牙湖中学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市兴庆区月牙湖中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区月牙湖中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区月牙湖中学本级及所属0个行政单位.

0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区月牙湖中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区月牙湖中学  单位占用使用国有资产情况：房屋8523平方米，价值721.76万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值58.67万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8523平方米，价值721.76万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值58.67万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.66万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金403.07万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计403.07万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为27.9%。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分

银川市兴庆区月牙湖中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。