目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区第十四幼儿园

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担学前教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升，按照学前教育课程计划，严格履行自治区级示范性幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

银川市兴庆区第十四幼儿园为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设园长办公室、综合办公室、保健室。

2. 从预算单位构成看，银川市兴庆区第十四幼儿园预算包括：银川市兴庆区第十四幼儿园本级预算、无所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区第十四幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一、完善自我  在提升中不断胜任岗位职责的需求

（一）强觉悟明思想  

《礼记大学》中指出正己正心，正所谓“正人先正己，正己先正心” 作为党员干部，一言一行、一举一动代表着班子成员的公信力。基于此，通过五通道，强觉悟明思想。分别是支委会引领重点学、党支部活动集中学、人民日报、银川新闻网、美丽兴庆抖音平台随机学、方正舆情APP专项学、学习强国平台广泛学。以此树立正确的教育观、价值观，做合格党员、合格干部、合格公民。  

（二）强能力见真知  

孔子曰：“其身正，不令而行，其身不正，虽令不从”，园长就是要通过自身的业务能力为教职工成长、园所发展助力。基于此，通过五载体，强能力见真知。分别是集团园长领着学，姊妹园所交流学，国培计划园长学习班、宁夏优秀教师学习班拔高学，继续教育网络平台深入学，专业书籍阅读自觉学。

二、践行行动  在工作传承与创新中促进园所发展

全面贯彻落实党的教育方针，为社会主义现代化服务，为人民服务。以校园治理和2022年教育部颁布的《幼儿园保育教育评估指南》为引领，依法办园规范办园，落实立德树人教育根本任务，从五步出发，一步一个脚印，促发展。

（一）第一步  抓办园方向  

1.党建引领筑根基  

以“党建领航、班子引领，干部走在前”为核心，坚持集中学与自学相结合，学政治与学业务相结合，采取学资料、看视频、专题讨论等方式，深入学习党的基本理论知识、政策、方针。解决教职工的立场观点和思想方法问题，在长期的政治学习与谈心谈话过程中形成了引领人、关心人、尊重人、理解人的传统，让教职工牢记为党育人为国育才的使命。

2.品德启蒙修其身

以思政教育为依托，通过节庆日活动、升旗仪式、红色故事展演、每周一歌每周一诗、随机教育等形式，对幼儿进行德育教育。

3.科学理念为指导

通过全园大会、园务会、行政例会、部门例会、工会活动、团支部活动、家长会、家委会、伙委会，传递办园理念、育儿理念、课程理念，让思想先行让行为跟进。以幼儿一日活动“愉快、充实、自主、有序”为目标，用七彩教育启迪幼儿七彩人生，用润泽教育浸润童心，将办园理念内化到幼儿园工作任务中、园所环境中、教职工及家长认知中。

（二）第二步  抓保育与安全

1.用二借助三持续，让保育工作在规范化的程序中落地有声。

一是借助“周保育工作督查安排表”，逐一将“盥洗、午睡、饮食、消毒、喝水、如厕、衣物增减”等保育教育方面内容进行督查指导，形成工作标准，确保幼儿细致的生活照料。

二借助  培训、教研、观摩交流，在两周一次业务培训、两月一次保育教研中，两月一次的观摩交流中提升保育工作能力。分别开展“幼儿一日生活卫生与要求”“意外事故的预防和处理”“怎样快速整齐的整理被褥”“让幼儿爱上白开水”等活动，让保育工作更高效更科学。

一持续  进行一日三检，坚持“晨检”“午检”“离园检”对幼儿的身体健康保健护航。

二持续  进行疾病预防宣传指导，将幼儿的生命健康放在首位，向家长和教职工进行专业知识宣传指导。

三持续  强化身体锻炼，采取晨间锻炼、户外游戏、户外运动大循环、体育活动四方协力，共筑幼儿健康体魄。

2.用四强化，让安全工作在制度化的执行中一丝不苟

一强化  安全教育，通过安全教育周、每周一的安全教育，各环节随机安全提示，安全教育微视频录制对幼儿进行安全教育。各班采取师幼互动的方式分别录制了“珍爱生命 远离水边”“被拐骗了怎么办”“不和陌生人走”等，让幼儿通过参与、体验、观看、研讨的方式直观的建立安全防患意识。

二强化  安全检查，通过园长日检查、行政干部当班检查、安全小组周检查、班级教师日检查等机制，将幼儿园室内室外各班级、各角落、各功能室、库房、各设施设备进行检查，确保及时维修防止安全隐患的存在。

三强化  安全演练，细致化、精准化的按时开展防火、防地震、防踩踏、防拐骗、防卫生安全公共事件、防食品中毒演练，各项演练。

四强化  食材巡检，园长、总务主任对食材进行每日抽查，伙管员、厨师班长对食材进行每日必查，从三证、保质期、外形、新鲜程度上严格把控，确保食材质量安全，烹饪过程安全，入班过程安全。用心、精心、巧思、巧制，为幼儿提供舌尖上的味道，让幼儿对幼儿园的美食流连忘返。

（三）第三步  抓师资队伍

1.培训指导——强师

坚持对教职工进行师德师风教育，实现师德师风建设年工作要求。采取集团集中培训、本园自主培训的方式，坚持对教师进行岗前培训。坚持在常规培训和教学观摩、业务考核的基础上，重点进行入班指导。通过执行园长随机进班、保教主任每周一个班级固定进班半日，教研员每周两个班级固定进班半日的方式集中指导，对个性问题个别指导，共性的问题集中研讨。

2.教研科研——兴师

扎实推进课题“基于幼儿深度学习的主题活动课程实施策略研究”“将中华优秀传统文化融入幼儿园德育的实践研究”，借助课题研究提升教师教科研能力。目前两个课题均已结题，正处于评审过程中。

深入开展基于问题研究的园本教研活动，“如何有效开展区域活动”“高质量开展音乐活动需做好哪些准备”“户外沙水游戏如何让幼儿嗨起来”“如何提升幼儿的入园率”“幼儿园户外大循环有效开展与合理规划”“实践中如何更好的利用直播、在线课堂等形式开展游戏互动活动”“主题下区域游戏如何设置”“怎样让跳皮筋在幼儿园得以开展”等，有效地促进和提高教师的业务水平。

3.放手兜底——助师

本着实践是检验真理的标准，在各项活动中让教职工大胆想  大胆干，给他们自主权，让他们知道有干部兜底，有干部支持，有干部完善，促使教职工主动成长。

在接下来的2026年，将以起跑就是冲刺的劲头，全面扎实的推进各项工作。

第二部分 2026年度银川市兴庆区第十四幼儿园

第三部分 部门预算表

银川市兴庆区第十四幼儿园

2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区第十四幼儿园

部门预算情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园2026年度收入、支出预算总计24.74万元，与上年相比收支预算总计减15.06万元，下降1.6%。其中：

（一）收入预算总计24.74万元。包括：

1.本年收入合计24.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入9.64万元，与上年相比减30.17  万元，减少24.22  %。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入15.1万元，与上年相比增加15.1万元，增长100%。主要原因是：上年保育费收入在事业收入中。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：我园没有事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有其他收入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有上年结转结余。

（二）支出预算总计24.74万元。包括：

1.本年支出合计24.74万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有一般公共服务支出（类）支出。

（2）教育支出（类）支出24.74万元，主要用于：学前教育相关的人员工资、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少15.07万元，减少62.14 %。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园2026年收入预算合计24.74万元，包括本年收入24.74万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入9.64万元，占39%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金15.1万元，占61%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园2026年支出预算合计24.74万元，其中：基本支出3.64万元，占14.72%；项目支出6.00万元，占24.25%；财政专户管理资金支出15.1万元，占61.03%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园2026年财政拨款收、支总预算9.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减30.17  万元，减少24.22  %。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园2026年财政拨款预算支出9.64万元，占本年支出合计的39%。与上年相比，财政拨款支出减少30.17  万元，减少24.22  %。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内且幼儿人数减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因：我园没有财政事务（款）行政运行（项）支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我园没有财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（二）教育支出（类）24.74万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算24.74万元，与上年相比减少15.06万元，下降1.6%。主要原因是：2026年自聘人员工资由财政统筹，未纳入一般公共预算拨款范围内。

（三）社会保障和就业支出（类）0万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因：无。

（四）卫生健康支出（类）0万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因：无。

（五）住房保障支出（类）0万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出3.64万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费3.64万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费2.0万元、邮电费0.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第十四幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算9.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.17万元，下降24.22%。主要原因是：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第十四幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出3.64万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费3.64万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费2.0万元、邮电费0.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第十四幼儿园2026年“三公”经费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车运行费  万元，占“三公”经费的0  %；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因我园2026年未安排因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第十四幼儿园2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有会议费预算安排的支出；

2.银川市兴庆区第十四幼儿园2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有培训费预算安排的支出。

3.银川市兴庆区第十四幼儿园2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有差旅费预算安排的支出。

九、关于银川市兴庆区第十四幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第十四幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第十四幼儿园本级及所属0  个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我园属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第十四幼儿园政府采购预算  0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第十四幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.41万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0  辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.41万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.41万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

第四部分

银川市兴庆区第十四幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。