目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区第十三幼儿园

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区第十三幼儿园于2021年9月正式开园，坐落于兴庆区清和街与治平路向东150米处。隶属于兴庆区教育局，至今已有近5年的办园经验。

园内设置了书记、园长、副书记、副园长、工会主席、保教主任、总务主任、保健大夫、报账员、食堂管理员、主副班教师、保育员、炊事班师傅等岗位，全方位保障幼儿在园的日常生活以及科学合理的饮食，助力每一位幼儿快乐成长，度过美好的童年时光。

多年来，从书记、园长到普通教师，全园上下以身作则、团结协作，以大局为重，共同打造出一所社会认可的品牌幼儿园。该园拥有优质的师资力量，承担着学前教育教学工作，严格贯彻国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。以“立足幼儿发展，提高保教质量”为宗旨，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力推动幼儿园在原有基础上进一步提升。同时，严格按照学前教育课程计划，遵循自治区级示范性幼儿园标准开展各项工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

银川市兴庆区第十三幼儿园为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设书记办公室、集团园长办公室、督导办公室、总务室、保教室、财务室、保健室、备课室。

2.从预算单位构成看：银川市兴庆区第十三幼儿园部门预算包括：银川市兴庆区第十三幼儿园本级预算、所属事业单位预算。本单位纳入兴庆区2026年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第十三幼儿园。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

办园方向

以党建为引领、思政为根基、同悦为底色，将立德树人根本任务贯穿保教全过程，深化“党建+保教”“党建+安全”融合模式，打造“党建红引领教育蓝、思政优赋能成长美、保教精彰显特色亮”的标杆性幼儿园，形成可推广的办园经验。

1.完善党建工作机制，筑牢思政教育根基，设立“党员示范岗”，开展“党建+安全+课程”主题实践活动；

2.启动“同悦课程”与思政元素融合，梳理课程框架，开展“同悦”文化专题培训与研讨，统一办园理念；

3.健全民主管理机制，增强教职工归属感，完善教代会、家委会制度，推行园务公开，收集教职工与家长意见。

保育与安全

构建“标准化流程为基础、智慧化工具为支撑、人文化关怀为核心”的现代保育安全生态，借鉴兴庆十三幼的安全制度精细化经验，实现安全管理零事故，幼儿体质健康达标率≥98%，健康行为养成率≥95%。

1.健全保育安全制度体系，修订《安全管理制度汇编》《卫生保健十项制度》，制作关键流程可视化短视频；

2.完成智慧安防基础改造，扩容AI监控摄像头，搭建安全数据中台，整合监控、食安数据；

3.实现健康监测常态化，为幼儿建立数字化健康档案，开展常见病筛查与干预。

教育过程

构建以“同悦”为核心，涵盖“自然探索、安全启蒙、艺术表达、社会交往”的园本课程体系，实现游戏化教学全覆盖，幼儿学习品质积极表现率≥85%。

1.梳理基础课程资源，删除重复、脱离幼儿生活的课程内容，补充生活化、游戏化素材；

2.游戏化教学覆盖率达70%，明确各班级每周至少开展2次自主游戏活动，教师做好观察记录；

3. 启动“安全+”课程开发，开发小班《安全过马路》、中班《消防小卫士》等分龄课程。

经费保障

多渠道筹措资金争取上级教育部门专项拨款，合理规划园内年度经费预算，优先保障安全升级、课程开发、教师培训、智慧设备采购等重点任务。建立资金使用监管机制，实行专款专用、园内专项审计，提高资金使用效率。

第二部分2026年度银川市兴庆区第十三幼儿园

部门预算表

银川市兴庆区第十三幼儿园

2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区第十三幼儿园

部门预算情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年度收入、支出预算总计559.57万元，与上年相比收支预算总计增22.71万元，增长4.2%。其中

（一）收入预算总计559.57万元。包括：

1.本年收入合计559.57万元。

（1）一般公共预算拨款收入462.76万元，与上年相比增长51.04万元，增长12.4  %。主要原因是：本年度，我园在编人员增加，相应的人员工资及社保缴纳经费增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入96.81万元，与上年相比增加96.81万元。主要原因是：上年保育教育费收入在事业收入中编制预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有其他收入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我园没有上年结转结余。

（二）支出预算总计559.57万元。包括：

1.本年支出合计559.57万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我园没有一般公共服务支出（类）支出。

（2）教育支出（类）支出439.32万元，主要用于：学前教育相关的人员工资、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加7.23万元，增长1.67%。主要原因是：在编人员增加，且财政统筹提高教师薪酬标准，有效提高教师就业保障。

（3）社会保障和就业支出（类）支出63.59万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加9.13万元，增长16.76%。主要原因是：本年比上年在编人员增加，且教师的工资水平上涨，相应的社会保障缴费基数上调，社会保险总额增加。

（4）卫生健康支出（类）支出21.36万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加2.28万元，增长11.95%。主要原因是：本年比上年在编人员增加，且教师的工资水平上涨，相应的医疗保险缴费基数上调，医疗保险总额增加

（5）住房保障支出（类）支出35.29万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增加4.06万元，增长13%。主要原因是：本年比上年在编人员增加，且教师的工资水平上涨，相应的住房公积金缴费基数上调，住房公积金总额增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年收入预算合计   万元，包括本年收入559.57万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入462.76万元，占82.7%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金96.81万元，占17.3%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年支出预算合计  559.57万元，其中：基本支出454.12万元，占81.16%；项目支出105.45万元，占18.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年财政拨款收、支总预算462.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长51.04万元，增长12.4%。主要原因：本年度，我园在编人员增加，相应的人员工资及社保缴纳经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年财政拨款预算支出462.76万元，占本年支出合计的82.7%。与上年相比，财政拨款支出增长51.04万元，增长12.4%。主要原因：本年度，我园在编人员增加，相应的人员工资及社保缴纳经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

（二）教育支出（类）439.32万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算439.32万元，与上年相比增加7.23万元，增长1.67%。主要原因是：在编人员增加，且财政统筹提高教师薪酬标准，有效提高教师就业保障。

（三）社会保障和就业支出（类）120.24万元

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算39.75万元，与上年相比增长4.21万元，增长11.85%。主要原因：在编人员增加，其机关事业单位养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算19.88万元，与上年相比增长2.11万元，增长11.84%。主要原因：在编人员增加，其机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算1.3万元，与上年相比增加0.15万元，增长11.54%。主要原因：在编人员增加，其失业、工伤保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）21.36万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算21.36万元，与上年相比增长2.28万元，增长11.95%。主要原因：在编人员增加，其事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）35.29万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.29万元，与上年相比增长4.06万元，增长13%。主要原因：在编人员增加，其住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年度财政拨款基本支出  454.12万元，其中：

（一）人员经费430.27万元，主要包括：基本工资115.75万元、津贴补贴20.8万元、奖金102.56万元、绩效工资62.58万元、社会保障缴费60.93万元、职工基本医疗保险缴费21.36万元、住房公积金35.29万元、伙食补助费4.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.46万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.6万元、退休人员医疗补助0.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元。

（二）公用经费23.85万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.5万元、电费3万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0.4万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会经费3.97万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3.38万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年度一般公共预算财政拨款支出预算454.12万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少82.74万元，减少15.41%。主要原因：2026年自聘人员工资经费未在预算批复里。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第十三幼儿园2026年度一般公共预算基本支出454.12万元，其中：

（一）人员经费430.27万元，主要包括：基本工资115.75万元、津贴补贴20.8万元、奖金102.56万元、绩效工资62.58万元、社会保障缴费60.93万元、职工基本医疗保险缴费21.36万元、住房公积金35.29万元、伙食补助费4.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.46万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.6万元、退休人员医疗补助0.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元。

（二）公用经费23.85万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.5万元、电费3万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0.4万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会经费3.97万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3.38万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出2万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第十三幼儿园2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因我园2026年未安排因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因我园2026年没有公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第十三幼儿园2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有会议费预算安排的支出；

2.银川市兴庆区第十三幼儿园2026年一般公共预算安排的培训费预算0.5万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：针对新上任的园领导以及新入职的教师，加大培训力度，助力他们快速成长。

3.银川市兴庆区第十三幼儿园2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我园2026年没有差旅费预算安排的支出。

九、关于银川市兴庆区第十三幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第十三幼儿园本级及所属0  个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我园属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第十三幼儿园政府采购预算  0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第十三幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋8630.11平方米，价值  2223.68万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值68.48万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8630.11平方米，价值2223.68万元；车辆  0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值68.48万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋8630.11平方米，价值2223.68万元；车辆  0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值68.48万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8.64万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8.64万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分

银川市兴庆区第十三幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。