目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市第五幼儿园2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第五幼儿园为兴庆区教育主管部门下属的公立学前教育机构，其主要职能包括：

我单位为公益二类学前教育机构，承担学龄前儿童保育教育职能，贯彻国家学前教育方针政策，开展科学保教、安全管理、家园共育，保障幼儿身心健康与全面发展，维护学前教育公益普惠属性。规范开展保教活动、卫生保健、安全防护、饮食营养管理；推进师资队伍建设与专业发展，搭建家园共育平台，提供普惠性学前教育服务，促进幼儿身心健康、习惯养成、智力发展与社会性培养，为学前教育优质均衡发展提供基础支撑。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业单位，二级预算单位，无下属机构，下设部门有总务办公室、保教办、后勤办、财务室、医务室等。

2.从预算单位构成看，银川市第五幼儿园部门预算包括：银川市第五幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市第五幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）党建引领强融合，品牌创建显特色

深化党建业务融合，以党员先锋岗推动无缝对接；重构党建品牌与文化理念，深挖  “三建、四关心、五服务”内涵，强化宣传推广，塑造党建品牌。

（二）创新教研模式，提升保教质量

构建四级联动教研体系：坚守“园级统领、工作坊深耕、年级组攻坚、班级落地”架构，园级聚焦共性问题开展长效专题研究，工作坊深耕语言领域、自主游戏等专项领域，年级组攻克日常教学难题，班级解决个性化小困惑，层层递进提升教研实效。

丰富教研实施路径：创新采用“课题式+沙龙式+课例式+诊断式”多元教研模式，围绕课程建设、幼儿观察评价等核心议题，开展跨园交流、专家驻园指导等活动，推动教研从 “形式化” 向 “实效化”转变。

（三）深化课程内涵建设，规范保教实践路径

依托国家、地方、园本三级课程提升教师课程执行力，指导教师深耕主题活动与班本课程，鼓励基于幼儿真问题的深度探究，强化一日生活各环节质量监控，建立“计划-实施-评价-改进” 闭环管理体系，提升教学规范化、科学化水平。聚焦科学领域数学认知板块开展系统化课程实施；常态化组织生活自理能力比拼、红歌展演、“礼仪小标兵” 评比等活动；创新幼儿“和美榜样” 多维打卡机制，设置 “运动小健将”“礼仪小标兵”等特色徽章，全方位促进幼儿全面发展。

（四）优化队伍建设，夯实人才根基

构建“分层+ 精准”培训体系，按需定制培训内容，靶向提升教师专业能力；搭建“内驱+外拓”成长平台，以达标课、优质课打磨及语言领域培训、教研、赛教为抓手，充分激活教师发展主动性。加大名师工作坊扶持力度，制定年度考核细则，明晰目标任务，发挥骨干引领辐射作用。

健全激励评价机制：完善教师绩效考核体系，将教研成果、课程实施、家长满意度等纳入考核指标，激励教师主动参与专业成长与教学创新。

（五）升级环境打造，彰显育人价值

紧扣“正心致和 励行尚美”办园理念，系统规划园所环境建设蓝图，对二楼、三楼公共区域进行整体升级打造，推进建构室功能拓展、和美剧场硬件焕新，构建起层次分明、意蕴深厚的公共育人空间；对二楼三楼楼梯环境开展优化布局，从儿童视角创设环境；鼓励各班级结合师幼兴趣与课程开展个性化环境创设，重点支持区域布局优化、课程成果展示等创意实践，实现  “和而不同，美美与共” 的环境育人目标。

（六）规范内部管理，提升治理效能

1.优化管理制度体系

三定（定目标、定计划、定责任）锚定管理根基，三抓（抓培训、抓执行、抓考核）打通落地堵点，三带（带思想、带作风、带能力）激活团队动能，三放（放心、放手、放权）释放创新活力，一复盘（总结经验教训、持续改进、提升能力）闭环提质效。

2.创新家园社协同模式

（1）开展家园共育专题分享：教师单向输出为家园双向交流，围绕家长普遍关心的话题，邀请教师分享专业方法，同时征集家长的育儿妙招并汇编成册，定期录制视频推送，教师在交流中能精准把握家长需求，优化教育引导策略，实现家校共育同频共振。

（2）搭建立体议事空间，拓宽参与渠道。

3.完善后勤服务保障

邀请多方代表共同优化食谱，每两个月开展一次家长满意度调查并及时改进；持续推进膳食经费评价分析研判会制度。

4.优化卫生保健部门工作实效

“1+N” 责任包干模式，压实岗位职责，确立保健医为核心责任人的管理体系，将卫生保健工作拆解为膳食营养、消毒防疫、健康管理、宣教培训4大模块，再细分至“晨午检、食谱制定、卫生巡查”等具体岗位。增加卫生保健培训频次，多维度，多岗位开展培训。

实行“保健医+班级教师+后勤人员+食堂工作人员”的包干制，明确各岗位操作标准与责任清单，如：保健医负责统筹督导与健康档案管理，班级教师落实日常健康观察与消毒执行，食堂人员把控食材安全与膳食制作，做到事事有人管、人人有专责。

新的一年，银川市第五幼儿园将以习近平总书记2026年新年贺词中“拿出跃马扬鞭的勇气，激发万马奔腾的活力，保持马不停蹄的干劲”为指引，正视不足、砥砺前行。我们将把每一份对幼教事业的热爱，转化为守护幼儿成长的实际行动；把每一个对高质量发展的追求，落实到课程实施、队伍建设的细节中，以“拼搏进取、耕耘奉献”的姿态，为幼儿提供更优质的教育服务，奋力谱写幼儿园高质量发展的新篇章，以实干实绩打响 “十五五”学前教育优质普惠发展的开局第一枪。

第二部分2026年度银川市第五幼儿园部门预算表

银川市第五幼儿园2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市第五幼儿园部门预算情况说明

银川市第五幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第五幼儿园2026年度收入、支出预算总计987.88万元，与上年相比收支预算总计增长72.86万元，增长7.96%。其中：

（一）收入预算总计987.88万元。包括：

1.本年收入合计987.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入872.41万元，与上年相比减少42.61万元，下降4.66  %。主要原因是：厉行节约缩减公用经费支出，对项目支出结构进行了调整。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入115.47万元，与上年相比减少12.65万元，减少9.87%。主要原因是：在园幼儿人数减少及学前一年幼儿免保教费。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（二）支出预算总计987.88万元。包括：

1.本年支出合计987.88万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（2）教育支出（类）支出749.06  万元，主要用于保障幼儿园正常运转、人员经费及改善办园条件的项目支出。与上年相比减少67.59万元，减少8.28%。主要原因是：厉行节约缩减公用经费支出，对项目支出结构进行了调整。

（3）社会保障和就业（类）支出158.02万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加9.34万元，增长6.28%。主要原因是：人员的增加，教师社会保险总额增加。

（4）卫生健康（类）支出30.55万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加0.96万元，增长3.24%。主要原因是：人员的增加，教师社会保险总额增加。

（5）住房保障支出（类）支出50.24万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增加1.85万元，增长3.82%。主要原因是：人员的增加，教师社会保险总额增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第五幼儿园部门2026年收入预算合计987.88万元，包括本年收入987.88万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入872.41万元，占88.31%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金115.47万元，占11.69 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

银川市第五幼儿园部门2026年支出预算合计987.88万元，其中：基本支出718.25万元，占72.71%；项目支出154.15万元，占15.6%；财政专户管理资金支出115.47万元，占11.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第五幼儿园部门2026年财政拨款收、支总预算872.41万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少42.61万元，下降4.66  %。主要原因：厉行节约缩减公用经费支出，对项目支出结构进行了调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第五幼儿园部门2026年财政拨款预算支出872.41万元，占本年支出合计的88.31%。与上年相比，财政拨款支出减少42.61万元，下降4.66%。主要原因：厉行节约缩减公用经费支出，对项目支出结构进行了调整。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1310.62万元。

1、普通教育（款）学前教育（项）预算633.59万元，与上年相比减少54.46万元，下降7.92%。主要原因是：厉行节约缩减公用经费支出，对项目支出结构进行了调整。

（三）社会保障和就业支出（类）158.02万元

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算70.93万元，与上年相比增加6.91万元，增长10.79%。主要原因：退休人员增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算56.81万元，与上年相比增加1.80万元，增长3.27%。主要原因：在编人员增资，公用社保基数调增。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算28.40万元，与上年相比增加1.34万元，增加4.95%。主要原因：在编人员增资，公用社保基数调增。

4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算1.88万元，与上年相比增加0.8万元，增加74.07%。主要原因：在编人员增资，公用社保基数调增。

（四）卫生健康支出（类）30.55万元

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算30.55万元，与上年相比增加1.49万元，增长5.13%。主要原因：在编人员增资，公用社保基数调增。

（五）住房保障支出（类）50.24万元

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算50.24万元，与上年相比增加2.2万元，增长4.58%。主要原因：在编人员增资，公用社保基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第五幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出  718.25万元，其中：

（一）人员经费688.04万元，主要包括：基本工资171.97元、津贴补贴38.97万元、奖金140.44万元、伙食补助费7万元、绩效工资86.01万元、机关事业单位基本养老保险56.81万元、职业年金28.4万元、职工基本医疗保险30.55万元、其他社会保障1.88万元、住房公积金50.24万元、医疗费3.5万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费65.23万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费5.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.35万元。

（二）公用经费30.22万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费0万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.736万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.48万元、办公设备购置3.5万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第五幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算872.41万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少42.61万元，下降4.66%。主要原因：厉行节约缩减公用经费支出，对项目支出结构进行了调整。

一般公共预算基本支出情况。银川市第五幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出718.25万元，其中：

（一）人员经费688.04万元，主要包括：基本工资171.97元、津贴补贴38.97万元、奖金140.44万元、伙食补助费7万元、绩效工资86.01万元、机关事业单位基本养老保险56.81万元、职业年金28.4万元、职工基本医疗保险30.55万元、其他社会保障1.88万元、住房公积金50.24万元、医疗费3.5万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费65.23万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费5.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.35万元。

（二）公用经费30.22万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费0万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.736万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.48万元、办公设备购置3.5万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第五幼儿园部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：本单位无三公经费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无三公经费；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0  万元，主要原因：本单位无三公经费；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无三公经费。

（二）“三项”费用。

1.银川市第五幼儿园部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位无会议费。

2.银川市第五幼儿园部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.5万元，与上年相比增加0.5万元。主要原因：本单位计划增加教师培训。

3.银川市第五幼儿园部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0  万元。主要原因：本单位无会议费。

九、关于银川市第五幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第五幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第五幼儿园本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第五幼儿园政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2  万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第五幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋1平方米，价值1.7万元；车辆  0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0 万元；家具和用具价值 135.30万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值19.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1平方米，价值1.7万元；车辆0辆，价值00万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值 135.30万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值19.78万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金154.15万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计154.15万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分

银川市第五幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。