目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市兴庆区第二十幼儿园2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

深入贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，完善幼儿园过程监管，接受社会和群众监督，强化对幼儿园教职工资质和配备、收费行为、安全防护、卫生保健、保教质量、经费使用以及财务管理等方面的动态管理，不断提高学前教育办学质量，满足家长对学前教育的需求.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。以“立足幼儿发展提高保教质量”为前提，促进幼儿主体发展、教师专业发展和幼儿园内涵发展，努力促进幼儿园在原有水平上进一步提升按照学前教育课程计划，严格履行银川市级示范性幼儿园标准。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：部门有保教办、后勤办、财务室、医务室等。

2.银川市兴庆区第二十幼儿园机构情况，本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业单位，二级预算单位，无下属机构。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）深耕保教提质，结合地域特色与移民文化，挖掘本土资源，打造简单实用、贴合幼儿的特色园本课程，丰富教学形式，提升保教质量；

（二）强化师资培养，针对性开展青年教师专项培训，鼓励教师多学习、多交流，搭建更多实践展示平台，加快青年教师成长步伐；

（三）优化家园共育，拓宽家长参与渠道，开设线上育儿课堂、晚间沟通时段，针对外出务工家长设计灵活的参与形式，提升家园共育实效；

（四）完善硬件设施，积极对接上级部门争取资金支持，逐步更新幼儿园大门、旧墙裙、教学玩教具，优化园所育人环境；

（五）严守安全底线，持续抓实安全隐患排查与卫生保健工作，常态化开展安全与健康宣教，为幼儿提供更安全、优质的教育服务，全力推动园所各项工作再上新台

第二部分  2026年度银川市兴庆区第二十幼儿园部门预算表

银川市兴庆区第二十幼儿园2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区第二十幼儿园部门预算情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园2026年度收入、支出预算总计45.15万元，与上年相比收支预算总计减16.95万元，下降37.54%。其中：

（一）收入预算总计45.15万元。包括：

1.本年收入合计45.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入12.16万元，与上年相比减  49.94万元，下降24.34%。主要原因是：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入32.99万元，与上年相比增32.99万元，增长100  %。主要原因是：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（二）支出预算总计45.15万元。包括：

1.本年支出合计45.15万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（2）教育支出（类）支出45.15万元，主要用于保障幼儿园日常保教工作开展、办公耗材购置、水电物业运维、保教相关人员经费等学前教育基本运营所需各项开支。与上年相比减  16.95万元，下降72.71%。主要原因是：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

（3）社会保障和就业支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（4）卫生健康支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（5）住房保障支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年收入预算合计 45.15万元，包括本年收入45.15万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入12.16万元，占26.93%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金32.99万元，占73.07%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年支出预算合计12.16万元，其中：基本支出6.16万元，占50.66%；项目支出6万元，占49.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年财政拨款收、支总预算12.16万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减49.94万元，下降18.68%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年财政拨款预算支出12.16万元，占本年支出合计的26.93%。与上年相比，财政拨款支出减少49.94万元，下降18.68%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

（二）教育支出（类）12.16万元。

1.普通教育（款）学前教育（项）支出12.16万元，与上年相比减少0.44万元，下降97.12%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出

（三）社会保障和就业支出（类）0万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

（四）卫生健康支出（类）0万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

（五）住房保障支出（类）0万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出12.16万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.60万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.70万元、电费2.70万元、邮电费0.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.77万元、办公设备购置0.30万元、专用设备购置0.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算6.16万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减2.20万元，下降35.71%。主要原因：上年自聘人员工资在当年预算安排，本年自聘人员工资由财政统筹安排支出。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出12.16万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费12.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.60万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.70万元、电费2.70万元、邮电费0.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.77万元、办公设备购置0.30万元、专用设备购置0.50万元。。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：无。

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

2.银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

3.银川市兴庆区第二十幼儿园部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

九、关于银川市兴庆区第二十幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第二十幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第二十幼儿园本级及所属本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业单位，二级预算单位，无下属机构。管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第二十幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.60万元，政府采购服务预算0.60万元，拟面向中小企业预留采购份额0.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第二十幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值5.57万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值5.57万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区第二十幼儿园2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。