目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市第三中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第三中学是落实国家基础教育政策、开展初中阶段教育教学的核心机构，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实。初中教育具有育人、管理、服务与社会协同多重职能的责任，核心围绕学生全面推进素质教育、提高教育教学质量，促进学生全面发展。

在教育教学核心职能上，学校严格遵循国家课程标准，开设道德与法治、语文、数学、外语、历史、地理、物理、生物、艺术、体育与健康等基础课程，构建系统的知识教学体系，夯实学生文化基础。同时开展科学探究、文体活动、劳动实践等拓展教学，培养学生的逻辑思维、创新意识与动手能力，落实德智体美劳全面发展要求，完成国家规定的义务教育学业培养任务，保障适龄少年完成规定年限的学习。

德育与育人管理是关键职能，学校以立德树人为根本任务，开展思想道德教育、法治教育、心理健康教育与行为规范养成教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。建立完善的学生管理、班级管理与校园管理制度，规范学生日常行为，营造安全、文明、和谐的校园秩序，保障学生在校学习生活的身心健康。

此外，学校承担保障与服务职能，依法保障所有适龄少年平等接受义务教育的权利，落实控辍保学、困境学生帮扶等工作，维护教育公平。同时做好校园安全、后勤保障、师资管理等基础工作，打造适宜教学的硬件与软件环境。学校还需搭建家校协同平台，配合社区开展教育宣传，联动家庭与社会力量，形成育人合力，共同助力义务教育阶段学生健康成长，为学生后续升学与终身发展奠定坚实根基。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，银川市第三中学内设机构包括：书记办公室、校长办公室、教务处、德育处，总务处、教研室、信息技术室、财务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室，综合办公室、体育办公室、文印室等。

2.从预算单位构成看，银川市第三中学部门预算包括：银川市第三中学本级预算。纳入银川市第三中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

我校坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕义务教育优质均衡发展目标，规范经费管理，优化资源配置，全面提升办学质量与治理水平，办好人民满意的公办初中教育。

深化立德树人，落实五育并举。完善德育工作体系，开展爱国主义、法治、心理健康教育，强化行为规范养成。开齐开足体艺、劳动、实践课程，丰富校园文体科技活动，健全心理筛查与干预机制，严防校园欺凌，巩固控辍保学成果，保障适龄少年儿童平等就学。

聚焦教学提质，深化教研教改。严格执行课程标准，强化备课、课堂、作业、评价全流程管理，落实“五项管理”要求。推进校本教研与分层教学，推广高效课堂模式，用好数字化教学资源，促进信息技术与教学融合，稳步提升学业质量与中考备考水平。

强化队伍建设，优化师资素养。加强师德师风建设，规范教师职业行为，组织各级各类培训与校本研修，完善考核激励机制，发挥骨干教师示范作用，提升班主任与全体教师专业能力。

抓实“双减”提质，规范课后服务。优化作业设计与校内辅导，完善“基础托管+特色社团”服务模式，丰富服务内容，严格执行收费政策，提升服务质量与群众满意度。

改善办学条件，规范财资管理。统筹预算资金实施校舍维修、设备更新与设施升级，提升后勤服务精细化水平。严格执行财经制度，规范预算执行、收支核算与资产管理，主动接受监督，提高资金使用效益。

筑牢安全防线，建设平安校园。常态化开展安全隐患排查整治，加强安全教育与应急演练，压实食品、消防、交通、校舍等安全责任，协同部门净化周边环境，保障校园安全稳定。

落实惠民政策，促进教育公平。精准做好家庭经济困难学生资助与困境儿童关爱，规范资助流程，实现应助尽助，保障学生平等受教育权利，全面完成年度各项工作任务。

第二部分2026年度银川市第三中学部门预算表

银川市第三中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市第三中学部门预算情况说明

银川市第三中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第三中学2026年度收入、支出预算总计3342.69万元，与上年相比收支预算总计减少815.35万元，下降19.6%。其中：

（一）收入预算总计3342.69万元。包括：

1.本年收入合计3342.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入3342.69万元，与上年相比减少815.35万元，下降19.6%。主要原因是：人员减少、经费减少，日常公用支出下降。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我校无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我校无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我校无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我校无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我校其他收入不能明确来源，暂不列入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校上年结转资金已统一收回，暂未做结转。

（二）支出预算总计3342.69万元。包括：

1.本年支出合计3342.69万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于我单位无此项支出。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我学校无此项支出。

（2）教育支出（类）支出2372.85万元，主要用于学校日常水电费、采暖费以及聘用人员工资等日常开支。与上年相比减少591.31万元，下降19.95%。主要原因是：人员减少，随之公用经费、教师工资总额减少。

（3）社会保障和就业（类）支出589.86万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比减少128.01万元，下降17.83%。主要原因是：人员的减少，教师社会保险总额减少。

（4）卫生健康（类）支出144.72万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比减少28.21万元，下降16.31%。主要原因是：人员的减少，教师医疗保险总额减少。

（5）住房保障支出（类）支出235.26万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比减少67.81万元，下降22.37%。主要原因是：人员减少，教师住房公积金总额减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第三中学2026年收入预算合计3342.69万元，包括本年收入3342.69万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3342.69万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第三中学2026年支出预算合计3342.69万元，其中：基本支出3251.01万元，占97.26%；项目支出91.68万元，占2.74%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第三中学2026年财政拨款收、支总预算3342.69万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少815.35万元，下降19.6%。主要原因：人员减少、经费减少，日常公用支出下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第三中学2026年财政拨款预算支出3342.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少94.77  万元，下降4.9%。主要原因：人员减少、经费减少，日常公用支出下降。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）2372.85万元。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算2372.85万元，与上年相比减少591.31万元，下降19.95%。主要原因：人员减少、经费减少，日常公用支出下降。

（三）社会保障和就业支出（类）589.86万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算177.69万元，与上年相比增加4.21万元，增长6.9%。主要原因：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算268.75万元，与上年相比减少77.12万元，下降22.3%。主要原因：教师人数减少，其机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算134.37万元，与上年相比减少38.56万元，减少22.3%。主要原因：教师人数减少，其机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算9.05万元，与上年相比减少15.15万元，下降62.6%。主要原因：教师人数减少，其失业、工伤保险缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）144.72万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算144.72万元，与上年相比减少28.21万元，下降16.3%。主要原因：教师人数减少，其事业医疗保险、生育保险缴费支出减少。

（五）住房保障支出（类）235.26万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算235.26万元，与上年相比减少67.81万元，下降22.37%。主要原因：教师人数减少，其住房公积金缴费支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第三中学2026年度财政拨款基本支出3251.01万元，其中：

（一）人员经费3165.54万元，主要包括：基本工资909.96元、津贴补贴149.32万元、奖金669.23万元、伙食补助费28.98万元、绩效工资416.46万元、机关事业单位基本养老保险268.75万元、职业年金134.37万元、职工基本医疗保险144.72万元、其他社会保障9.06万元、住房公积金235.26万元、医疗费16.1万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费164.49万元、抚恤金0万元、生活补助0.86万元、医疗补助费13.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.79万元。

（二）公用经费85.47万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费30.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出55.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第三中学2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3342.69万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少815.35万元，下降19.6%。主要原因：教师人数减少，日常支出减少，经费有所下降。

一般公共预算基本支出情况。银川市第三中学2026年度一般公共预算基本支出3251.01万元，其中：

（一）人员经费3165.54万元，主要包括：基本工资909.96元、津贴补贴149.32万元、奖金669.23万元、伙食补助费28.98万元、绩效工资416.46万元、机关事业单位基本养老保险268.75万元、职业年金134.37万元、职工基本医疗保险144.72万元、其他社会保障9.06万元、住房公积金235.26万元、医疗费16.1万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费164.49万元、抚恤金0万元、生活补助0.86万元、医疗补助费13.2万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.79万元。

（二）公用经费85.47万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费30.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出55.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第三中学2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市第三中学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

2.银川市第三中学2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

3.银川市第三中学2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市第三中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第三中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第三中学本级及所属0个行政单位。

0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第三中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第三中学单位占用使用国有资产情况：房屋15067.01平方米，价值2982.56万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值174.15万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值181.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15067.01平方米，价值2982.56万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值174.15万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值181.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金91.68万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计91.68万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分

银川市第三中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。