目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市兴庆区实验第三小学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、体育办公室、打印室等

2.从预算单位构成看，本部门是纳入2026年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。纳入兴庆区2026年部门预算编制的单位共计1个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

固本强基，系统推进，迈好五年发展第一步，立足学校当前实际与长远规划，2026年我们将以“深化内涵、夯实基础、突破瓶颈”为工作基调，重点在以下四个方面系统发力，为五年规划的实施奠定坚实基础。

（一）聚焦课堂实效，推动教学改革全面落地。针对教学模式应用不均衡的问题，新学年我们将持续深化“行知5C”数智课堂的常态应用。核心举措是实施 “课堂提质赋能计划” ：通过建立“骨干引领、教研组协同、全员参与”的校本研修机制，并依托“AI循证教研”平台，为每位教师提供常态化的教学诊断与改进支持。我们的目标是，让这一教学模式深度融入各学科日常教学，促进教师教学行为的普遍优化与学生课堂参与的真实提升。

（二）深化五育融合，完善校本化育人体系。为促进五育之间更有机的联结，我们将从课程与活动两方面进行系统设计。重点包括：一是系统构建“大思政”育人体系，使其与“行知小先生”评价活动贯通；二是严格落实“体质健康促进行动”，在保障充足锻炼时间的同时，完善监测与激励机制；三是着力建设“人工智能与劳动教育”特色课程群，并以此为契机，整体提升学校数智化水平，正式启动五星级智慧校园的创建工程。

（三）优化育人环境，促进学校内涵发展。为改善办学条件并提升环境育人功能，我们将积极争取支持，稳妥推进校园必要设施的更新与改造，如计算机教室、运动场地及老旧管网等。与此同时，我们将更加注重文化氛围的营造与管理服务的细化，使校园环境的每一处改善都与育人目标相契合，切实增强师生对学校的认同感与归属感。

（四）加强家校协同，构建育人共同体。为进一步增强育人合力，我们将系统实施“家校共育支持计划”。计划通过开发系列化家长课程、组织 “校园教育生活”体验活动、表彰 “优秀育人伙伴” 等方式，与家长增进理解、凝聚共识、探讨方法，共同促进学生的健康成长。

第二部分2026年度银川市兴庆区实验第三小学部门预算表

银川市兴庆区实验第三小学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区实验第三小学

部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区实验第三小学2026年度收入、支出预算总计1,800.71万元，与上年相比收支预算总计增加70.67万元，增长4.08 %。

（一）收入预算总计1,800.71万元。包括：

1.本年收入合计1,800.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,800.71万元，与上年相比增加70.67万元，增长4.08 %。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比增/减   0.00万元，增长/下降0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增/减 0.00万元，增长/下降0.00%。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增/减   0.00万元，增长/下降0.00%。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。

（8）附属单位上缴0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。

2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。

（二）支出预算总计1,800.71万元。包括：

1.本年支出合计1,800.71万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于：我学校无此项支出。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

主要原因是：我学校无此项支出。

（2）教育支出（类）支出1285.43万元，主要用于学校日常水电费、采暖费及人员工资支出。与上年相比增加37.65万元，增长3.02%。主要原因是：学生人数增加，人员工资上涨。

（3）社会保障和就业（类）支出307.93万元，主要用于教职工养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加18.51万元，增长6.4 %。主要原因是：人员增加及社保基数上涨。

（4）卫生健康（类）支出79.29万元，主要用于教职工医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加5.67万元，增长7.7 %。主要原因是：人员增加及社保基数上涨。

（5）住房保障（类）支出128.06万元，主要用于教职工住房公积金支出。与上年相比增加8.84万元，增长7.42%。

主要原因是：人员增加及社保基数上涨。

2.年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区实验第三小学部门2026年收入预算合计   万元，包括本年收入1,800.71万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1,800.71万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区实验第三小学部门2026年支出预算合计  1,800.71万元，其中：基本支出1721.89万元，占95.62%；项目支出78.82万元，占4.38%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区实验第三小学部门2026年财政拨款收、支总预算1,800.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增70.67万元，增长4.08 %。主要原因是人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区实验第三小学部门2026年财政拨款预算支出1,800.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.67万元，增长4.08 %。主要原因是人员增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1285.43万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算1285.43万元，与上年相比增37.65万元，增长3.02%。主要原因是：学生人数增加，人员工资上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）307.93万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算82.18万元，与上年相比增加2.6万元，增长3.26%。主要原因：退休教师人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算147.17万元，与上年相比增加10.31万元，增长7.53%。主要原因：人员增加及社保基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算73.59万元，与上年相比增加5.16万元，增长7.53%。主要原因：人员增加及社保基数上涨。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算4.99万元，与上年相比增加0.45万元，增长9.87%。主要原因：人员增加及社保基数上涨。

（四）卫生健康支出（类）79.29万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算79.29万元，与上年相比增加5.67万元，增长7.7 %。主要原因是：人员增加及社保基数上涨。

（五）住房保障支出（类）88.14万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算128.06万元，与上年相比增加8.84万元，增长7.42%。主要原因是：人员增加及社保基数上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区实验第三小学部门2026年度财政拨款基本支出1721.89万元，其中：

（一）人员经费1654.98万元，主要包括：基本工资479.49万元，津贴补贴96.3万元，奖金330.51万元，伙食补助费14.22万元，绩效工资207.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.17万元，职业年金缴费73.59万元，职工基本医疗保险缴费79.29万元，其他社会保障缴费4.99万元，住房公积金128.06万元，医疗费7.9万元，退休费75.68万元，生活补助0.86万元，医疗费补助6.5万元，其他对个人和家庭的补助2.69万元。

（二）公用经费61.01万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费50.7万元、委托业务费0万元、工会经费16.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区实验第三小学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,800.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增增70.67万元，增长4.08 %。主要原因是人员增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区实验第三小学部门2026年度一般公共预算基本支出1721.89万元，其中：

（一）人员经费1654.98万元，主要包括：基本工资479.49万元，津贴补贴96.3万元，奖金330.51万元，伙食补助费14.22万元，绩效工资207.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.17万元，职业年金缴费73.59万元，职工基本医疗保险缴费79.29万元，其他社会保障缴费4.99万元，住房公积金128.06万元，医疗费7.9万元，退休费75.68万元，生活补助0.86万元，医疗费补助6.5万元，其他对个人和家庭的补助2.69万元。

（二）公用经费61.01万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费50.7万元、委托业务费0万元、工会经费16.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区实验第三小学部门2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元；

公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元；

3.公务接待费增加（减少）0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元；

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区实验第三小学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

2.银川市兴庆区实验第三小学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

3.银川市兴庆区实验第三小学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

九、关于银川市兴庆区实验第三小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区实验第三小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区实验第三小学本级及所属0 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区实验第三小学政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区实验第三小学单位占用使用国有资产情况：房屋账面面积15,852.73平方米，价值2,803.84万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备  0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.89万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值19.71万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15,852.73平方米，价值2,803.84万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.89万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值19.71万元。

所属单位房屋15,852.73平方米，价值2,803.84万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.89万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值19.71万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金78.82万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计78.82万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分

银川市兴庆区实验第三小学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。