目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区教育局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责执行国家和地方的教育政策、法规和标准，确保教育的公平、质量和效率。根据国家和地方的发展需求，制定地区教育发展规划和年度计划，统筹规划和管理学前教育、基础教育、特殊教育等工作，推进兴庆区教育现代化。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导学校教育工作。积极推动教育改革和创新，推动教育事业的持续健康发展。

（二）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导学校党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。做好学校领导班子及成员的考核、选拔和任用工作。指导学校思想政治理论课建设、教学改革及教师队伍建设。指导教育领域统战和群团组织工作，负责学校、幼儿园舆论宣传和稳定工作。

（三）负责基础教育统筹规划、综合协调和管理。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。执行基础教育教学基本要求，进一步规范中小学、幼儿园办学行为，加强教育系统行风建设。组织实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程和校本课程教材,组织实施基础教育教学质量综合评价，全面实施素质教育。

（四）负责兴庆区中小学、幼儿园资源整合、布局规划。

（五）负责所属民办教育（民办就业技能培训机构除外，下同）的统筹规划、综合协调和管理，完善对民办教育管理的政策措施，规范民办教育办学秩序。

（六）统筹管理核算教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测兴庆区教育经费的筹措和使用情况，参与教育经费的审计监督。

（七）负责民族教育工作。指导学校的铸牢共同体意识教育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全等工作。

（八）统筹学校教师管理工作。负责教师招聘、年度考核、评优选先、资格年审工作。指导学校师德师风建设工作。

（九）负责普通高考、成人高考、高职分类考试、专升本考试工作。负责市属义务教育阶段学校、幼儿园的学籍管理和招生工作。贯彻落实学生奖、助学金和助学贷款政策。

（十）组织开展教育科研、教学研究，进行课程教学改革试验。负责教育信息化工作。

（十一）负责与国内外教育机构的交流与合作，引进优质教育资源，推动教育的国际化发展。积极参与国际教育交流与合作项目，提升教育影响力。

（十二）贯彻落实国家语言文字工作方针政策，执行自治区语言文字工作规划，负责监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十三）负责教育类行政审批事项中涉及审批前的报名、培训、考试等相关工作。强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，负责教育领域执法工作。

（十四）贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。把教育系统安全生产工作纳入兴庆区教育事业发展重点工作统筹谋划，组织制定安全生产工作规划，并纳入教育事业发展总体规划。对辖区直属学校安全生产工作进行管理、督导、检查，加强对师生的安全教育。

（十五）完成上级交办的其他事项和区委教育工作领导小组会议研究事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：教育考试中心、教师发展中心、学生资助中心、综合办公室、党建办公室、人事办公室、基础教育一室、基础教育二室、学前教育管理办公室、财务核算办公室、规划及条件装备办公室、纪检监察与信访办公室、教育督导办公室。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区教育局部门预算包括：银川市兴庆区教育局本级预算，无所属事业单位预算。银川市兴庆区教育局2026年部门预算编制无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，是“十五五”规划开局、教育强国建设深化推进、银川基础教育收官提质及兴庆区争创“全国综合实力百强区”的关键之年。兴庆区教育系统将全面贯彻党的教育方针，以铸牢共同体意识为主线，全力推动教育高质量发展迈上新台阶。

全年重点任务：强化党组织建设，争创五星级党组织2个，三星级以上党组织占比超73%，储备后备干部30-40名；健全立德树人机制，争取打造5所铸牢共同体意识特色校，完善家校社协同育人体系；扩大教育资源供给，推动6个续建项目交付使用，新增学位6330个，城乡教育一体化格局基本形成，高标准通过全国学前教育普及普惠区和全国义务教育优质均衡发展区验收；优化师资结构，跨学段跨学科培养教师50名，设立第二批区级“三名工作坊”62个，遴选骨干教师培养对象200名；加快数字化转型，建成5个区域AI实验室、2所人工智能实验校和1所深度应用基地校，扩容“品质课堂”项目校12所；深化教学改革，推进小班化教学试点，探索小初高艺体贯通培养，加强科技教育；筑牢校园安全防线，切实增强人民群众的教育获得感、幸福感与满意度。

第二部分2026年度银川市兴庆区教育局部门预算表

银川市兴庆区教育局2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区教育局部门预算情况说明

银川市兴庆区教育局2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区教育局2026年度收入、支出预算总计4674.75万元，与上年相比收支预算总计增加  2109.14万元，增长82.21%。其中：

（一）收入预算总计4674.75 万元。包括：

1.本年收入合计4674.75  万元。

（1）一般公共预算拨款收入4674.75万元，与上年相比增加2109.14万元，增长82.21  %。主要原因是：

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减 0万元，增长/下降0  %。

（二）支出预算总计4674.75万元。包括：

1.本年支出合计4674.75  万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。

（2）教育支出（类）支出4212.91万元，主要用于：财政供养退役军人工资及社保16.42万元、教育督导业务工作经费20万元、教育管理、教学科研活动业务经费180万元、政府购买财务审核服务费18万元、中小学集团化办学奖励项目资金315万元、学前教育集团发展专项资金160万元、民办普惠性幼儿园本级生均公用经费125.66万元、教育城域网网络资费及安全运维费307.34万元、2026年中央、自治区学前和普通高中教育项目资金（免保育教育费补助资金）1903万元。与上年相比增加2049.58  万元，增长94.7%。主要原因是：2026年将中央和自治区学前教育免保育教育补助资金1903万元纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）支出260.1万元，主要用于：银川市兴庆区教育局在职在编人员各类社会保险的支出。与上年相比增加24.34万元，增长10.3 %，主要原因是：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

（4）卫生健康支出（类）支出79.26万元，主要用于：银川市兴庆区教育局在职在编人员医疗保险及体检费的支出。与上年相比增加15.93万元，增长25.1 %，主要原因是：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

（5）住房保障支出（类）支出122.48万元，主要用于：银川市兴庆区教育局在职在编人员住房公积金的支出。与上年相比增加20.29万元，增长19.8%，主要原因是：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

2.年终结转结余0  万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区教育局2026年收入预算合计4674.75万元，包括本年收入4674.75万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4674.75 万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区教育局2026年支出预算合计4674.75万元，其中：基本支出1629.33万元，占35%；项目支出3045.42万元，占65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区教育局2026年财政拨款收、支总预算4674.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2109.14  万元，增长82.21%。主要原因：2026年将中央和自治区学前教育免保育教育补助资金1903万元纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区教育局2026年财政拨款预算支出4674.75  万元，占本年支出合计的100  %。与上年相比，财政拨款支出增加2109.14万元，增长82.21  %。主要原因：2026年将中央和自治区学前教育免保育教育补助资金1903万元纳入预算。

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

（二）教育支出（类）4212.91万元。

1.教育管理事务（款）行政运行（项）支出1183.92万元，与上年相比增加138.59万元，增长13.26%。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加，各项工资及公用经费有所增加。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出38万元，与上年相比增加38万元，增长100%。主要原因：2026年预算将教育系统财务审核服务费18万元及教育督导业务工作经费20万元归集到此款项中列支。

3.普通教育（款）学前教育（项）支出2188.66万元，与上年相比增加2008.66 万元，增长1115 %。主要原因：2026年将中央和自治区学前教育免保育教育补助资金1903万元及民办普惠性幼儿园本级生均公用经费125.66万元纳入预算，在此款项中列支。

4.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出802.34万元，与上年相比减少133.66  万元，下降14.6  %。主要原因：2026年财政预算在款项列支的两个项目进行了调整及两个项目进行了删减。

（三）社会保障和就业支出（类）260.10万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出46.59万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.11 %。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局增加退休人员1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139.36万元，与上年相比增加20.75万元，增长17.5%。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.67万元，与上年相比增加10.37万元，增长17.5%。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.47万元，与上年相比减少6.84万元，下降60.84 %。主要原因：2026年预算中将职工生育保险费直接纳入职工医疗保险中列支，将财政供养退役士兵社会保险公用部分直接纳入工资中核算列支。

（四）卫生健康支出（类）79.26万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.17  万元，与上年相比增加14.8万元，增长24.5 %。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.09  万元，与上年相比增加1.13万元，增长38.2  %。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局新入职公务员1人，调整新增公务员1人。

（五）住房保障支出（类）122.48万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.48万元，与上年相比增加20.29万元，增长19.8 %。主要原因：2026年银川市兴庆区教育局在职在编人员增加10人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区教育局2026年度财政拨款基本支出1629.33万元，其中：

（一）人员经费1576.77万元，主要包括：基本工资441.98万元、津贴补贴208.19万元、奖金36.83万元、社会保障缴费292.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资294.37万元、其他工资福利支出116.27万元、离休费0万元、退休费46.59万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费10.15万元、助学金0万元、奖励金0.3万元、住房公积金122.48万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.83万元。

（二）公用经费52.56万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费13.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.85万元、其他商品和服务支出6.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区教育局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4674.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2109.14  万元，增长82.21  %。主要原因：2026年将学前教育免保育教育补助资金1903万元纳入预算。

一般公共预算基本支出情况。

银川市兴庆区教育局2026年度一般公共预算基本支出1629.33万元，其中：

（一）人员经费1576.77万元，主要包括：基本工资441.98万元、津贴补贴208.19万元、奖金36.83万元、社会保障缴费292.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资294.37万元、其他工资福利支出116.27万元、离休费0万元、退休费46.59万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费10.15万元、助学金0万元、奖励金0.3万元、住房公积金122.48万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.83万元。

（二）公用经费52.56万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费13.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.85万元、其他商品和服务支出6.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区教育局2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0  %；公务接待费0万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元.

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区教育局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.银川市兴庆区教育局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.银川市兴庆区教育局2026年一般公共预算安排的差旅费预算3万元，与上年相比增加1万元。

九、关于银川市兴庆区教育局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区教育局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区教育局本级机关运行经费财政拨款预算44.8万元，比2025年预算增加8.45万元，增长23%。主要原因是：银川市兴庆区教育局2026年机关在职人员人数由2025年的58人增加到68人员，按照人员配备的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区教育局政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额1.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区教育局占用使用国有资产情况：房屋  18777.74平方米，价值6054.44万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值38.8万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18777.74平方米，价值6054.44万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值38.8元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.95万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0 台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4674.75万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3045.42万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100  %。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

银川市兴庆区教育局2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。