目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市第四中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第四中学是一所九年一贯制初级中学，银川市第四中学贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。探索生本教育实践。贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：工会、办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

2.从预算单位构成看，银川市第四中学部门预算包括：银川市第四中学本级预算。纳入银川市第四中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，本校无所属二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.深化党建与教育教学融合，探索“党建+教研”“党建+德育”等融合模式，打造党建与业务融合品牌，创新党建活动形式，增强吸引力和感染力。

2.持续推进教育数字化转型，深化“揭榜挂帅”项目实施，加强教师数字化教学技能培训，促进项目成果全面落地。

3.优化德育工作体系，加强德育活动系列化设计，提升心理健康教育个性化干预精准度，健全家校社协同育人机制；

4.完善教师培养体系，搭建更多成长平台，鼓励党员教师在教学改革、课题研究、志愿服务等方面主动作为，充分发挥先锋模范作用。

5.持续加强党风廉政建设和意识形态工作，常态化开展师德师风教育，筑牢思想防线。

6.进一步优化后勤服务和行政效能，深化精细化管理，为学校高质量发展提供更坚实的保障。

7.深化安全精细化管理，提升隐患排查精准度，创新安全宣教形式，筑牢校园安全防线。

第二部分  2026年度银川市第四中学部门预算表

银川市第四中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市第四中学部门预算情况说明

银川市第四中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第四中学2026年度收入、支出预算总计

2449.42万元，与上年相比收支预算总计增加217.02万元，增长9.72%。其中：

（一）收入预算总计2449.42万元。包括：

1.本年收入合计2449.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入2449.42万元，与上年相比增加217.02万元，增长9.72%。主要原因是：教师和学生人数增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加  

0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：此项收入不纳入年初预算编制范围。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：上年结转资金已统一收回，暂未作结转。

（二）支出预算总计2449.42万元。包括：

1.本年支出合计2449.42万元。

（1）教育支出（类）支出1831.55万元，主要用于保障学校正常的运行。与上年相比增加141.29万元，增长8.36%。主要原因是：教师人数的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出347.32元，主要用于在职教师的社保缴纳。与上年相比增加41.73万元，增长13.66%。主要原因是：教师人数的增加。

（3）卫生健康支出（类）支出103.55万元，主要用于在职教师的医保缴纳。与上年相比增加13.28万元，增长14.71%。主要原因是：教师人数的增加。

（4）住房保障支出（类）支出166.99万元，主要用于在职教师的公积金缴纳。与上年相比增加20.71万元，增长14.16%。主要原因是：教师人数的增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第四中学部门2026年收入预算合计2449.42万元，包括本年收入2449.42万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2449.42万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第四中学部门2026年支出预算合计2449.42万元，其中：基本支出2276.5万元，占92.94  %；项目支出172.92万元，占7.06  %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第四中学部门2026年财政拨款收、支总预算  2449.42万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加217.02  万元，增长9.72%。主要原因：学生和教师人数的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第四中学部门2026年财政拨款预算支出2449.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加217.02  万元，增长9.72%。主要原因：学生和教师人数的增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无此项支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1831.55万元。

普通教育（款）初中教育（项）预算1831.55万元，与上年相比增加141.29万元，增长8.36%。主要原因是：学生和教师人数的增加。

（三）社会保障和就业支出（类）347.32万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算52.58万元，与上年相比增加4.26万元，增长8.82%。主要原因：退休人员总数增加，故退休支出增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算192.13万元，与上年相比增加24.33万元，增长14.5%。主要原因：教师人数增加，故机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算96.06万元，与上年相比增加12.16万元，增长14.49%。主要原因：教师人数增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算6.55万元，与上年相比增加0.98万元，增长17.59%。主要原因：教师人数增加，故失业、工伤保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）103.55万元

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算103.55万元，与上年相比增加13.28万元，增长14.71%。主要原因：因教师人数增加，所以事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）166.99万元

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算166.99万元，与上年相比增加20.71万元，增长14.16%。主要原因：教师人数增加，故住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第四中学部门2026年度财政拨款基本支出2276.5万元，其中：

（一）人员经费2215.49万元，主要包括：基本工资625.37万元、津贴补贴246.89万元、奖金426.19万元、伙食补助费18.72万元、绩效工资265.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.13万元、职业年金缴费96.06万元、职工基本医疗保险103.55万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金166.99万元、医疗费10.4万元、退休费48.58万元、生活补助1.18万元、医疗费补助4万元、其他对个人和家庭的补助支出3.23万元。

（二）公用经费61.01 万元，主要包括：手续费0.1万元、水费1.00万元、委托业务费1.00万元、其他工资福利支出37.63万元、工会经费19.78万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第四中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2449.42万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加217.02万元，增长9.72%。主要原因：教师和学生人数增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市第四中学部门2026年度一般公共预算基本支出1087.01万元，其中：

（一）人员经费2215.49万元，主要包括：基本工资625.37万元、津贴补贴246.89万元、奖金426.19万元、伙食补助费18.72万元、绩效工资265.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.13万元、职业年金缴费96.06万元、职工基本医疗保险103.55万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金166.99万元、医疗费10.4万元、退休费48.58万元、生活补助1.18万元、医疗费补助4万元、其他对个人和家庭的补助支出3.23万元。

（二）公用经费61.01 万元，主要包括：手续费0.1万元、水费1.00万元、委托业务费1.00万元、其他工资福利支出37.63万元、工会经费19.78万元、其他商品和服务支出1.5万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第四中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

2.公务用车购置费及运行维护费预算  万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生。

（二）“三项”费用。

1.银川市第四中学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

2.银川市第四中学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

3.银川市第四中学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

九、关于银川市第四中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第四中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第四中学本级及所属有0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0  万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第四中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第四中学单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值186.75万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值157.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值186.75万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值157.56万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金172.92万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计172.92万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为7.06%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

银川市第四中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。