目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市第三十三中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第三十三中学的主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。配合上级行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。组织开展本校教师的继续教育、考核考评等工作。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：工会、办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

2.从预算单位构成看，银川市第三十三中学部门预算包括：银川市第三十三中学本级预算。纳入银川市第三十三中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，本校无所属二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年度部门主要工作任务如下：

1.持续深化党建与业务融合。 进一步擦亮“三思·三行”党建品牌，将党建工作嵌入课堂改革、师资建设、德育管理、文化浸润等各个环节。

2.全面推进“和雅”教育深化工程。 深化“333目标课堂”改革，完善评价体系，促进学生全面发展。加强校园文化建设，提升学校办学品位，为2026年新校搬迁奠定文化基础。

3.着力加强教师队伍建设。 实施“名师工程”和“青蓝工程”升级，加强学校校本教研培训实效性，加大教师培训力度，培育高素质专业化创新型教师队伍。

4.不断提升治理效能与服务水平。 加强学校德育管理，加强德育管理团队及班主任队伍建设，切实加强学校及班级一日闭环管理，提振学风建设及学生学风、行为习惯养成教育，支持并加强五育融合工作，推进智慧校园建设，提升管理信息化水平。优化后勤服务流程，建设和谐雅正、平安活力的校园环境。

2026年目标：全体师生将深耕“333目标课堂”，以教改之力赋能教学质量跃升；涵养“和雅文化”，看见教育加强德育，以文化之美加强服务润泽师生心灵成长，搭建平台成就和雅教师队伍，培育和雅学子，提升学校办学品质。

第二部分  2026年度银川市第三十三中学部门预算表

银川市第三十三中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市第三十三中学部门预算情况说明

银川市第三十三中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第三十三中学2026年度收入、支出预算总计

1123.25万元，与上年相比收支预算总计增加285.74万元，增长34.12%。其中：

（一）收入预算总计1123.25万元。包括：

1.本年收入合计1123.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入1123.25万元，与上年相比增加285.74万元，增长34.12%。主要原因是：教师和学生人数增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加  

0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：此项收入不纳入年初预算编制范围。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：上年结转资金已统一收回，暂未作结转。

（二）支出预算总计1123.25万元。包括：

1.本年支出合计1123.25万元。

（1）教育支出（类）支出829.85万元，主要用于保障学校正常的运行。与上年相比增加190.01万元，增长29.70%。主要原因是：学生人数以及教师人数的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出152.57元，主要用于在职教师的社保缴纳。与上年相比增加50.11万元，增长48.90%。主要原因是：教师人数的增加。

（3）卫生健康支出（类）支出53.56万元，主要用于在职教师的医保缴纳。与上年相比增加17.67万元，增长49.23%。主要原因是：教师人数的增加。

（4）住房保障支出（类）支出87.27万元，主要用于在职教师的公积金缴纳。与上年相比增加27.95万元，增长47.12%。主要原因是：教师人数的增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第三十三中学部门2026年收入预算合计1123.25万元，包括本年收入1123.25万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1123.25万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第三十三中学部门2026年支出预算合计1123.25万元，其中：基本支出1087.01万元，占96.77 %；项目支出36.24万元，占3.23 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第三十三中学部门2026年财政拨款收、支总预算  1123.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加285.74  万元，增长34.12%。主要原因：教师和学生人数的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第三十三中学部门2026年财政拨款预算支出1123.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加285.74 万元，增长34.12%。主要原因：教师和学生人数的增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无此项支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）829.85万元。

普通教育（款）初中教育（项）预算829.85万元，与上年相比增加190.01万元，增长29.70%。主要原因是：学生人数以及教师人数的增加。

（三）社会保障和就业支出（类）152.57万元

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算99.48万元，与上年相比增加32.6万元，增长48.74%。主要原因：教师人数增加，故机关事业单位养老保险缴费支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算49.74万元，与上年相比增加16.3万元，增长48.74%。主要原因：教师人数增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算3.35万元，与上年相比增加1.21万元，增长56.54%。主要原因：教师人数增加，故失业、工伤保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）53.56万元

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算53.56万元，与上年相比增加17.67万元，增长49.23%。主要原因：因为教师人数增加，所以事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）87.27万元

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算87.27万元，与上年相比增加27.95万元，增长47.12%。主要原因：教师人数增加，故住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第三十三中学部门2026年度财政拨款基本支出1087.01万元，其中：

（一）人员经费1056.78万元，主要包括：基本工资288.88万元、津贴补贴76.38万元、奖金236.11万元、伙食补助10.80万元、绩效工资143.21万元、社会保障缴费152.57万元、基本医疗保险缴费53.56万元、住房公积金87.27万元、医疗费6.00万元、其他对个人和家庭的补助支出2.02万元。

（二）公用经费30.23万元，主要包括：水费1.00万元、电费1.00万元、其他工资福利支出18.19万元、工会经费10.04万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第三十三中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1123.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加285.74万元，增长34.12%。主要原因：教师和学生人数增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市第三十三中学部门2026年度一般公共预算基本支出1087.01万元，其中：

（一）人员经费1056.78万元，主要包括：基本工资288.88万元、津贴补贴76.38万元、奖金236.11万元、伙食补助10.80万元、绩效工资143.21万元、社会保障缴费152.57万元、基本医疗保险缴费53.56万元、住房公积金87.27万元、医疗费6.00万元、其他对个人和家庭的补助支出2.02万元。

（二）公用经费30.23万元，主要包括：水费1.00万元、电费1.00万元、其他工资福利支出18.19万元、工会经费10.04万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第三十三中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

2.公务用车购置费及运行维护费预算  万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生。

（二）“三项”费用。

1.银川市第三十三中学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

2.银川市第三十三中学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

3.银川市第三十三中学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

九、关于银川市第三十三中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第三十三中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第三十三中学本级及所属有0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0  万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第三十三中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第三十三中学单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆  辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值33.17万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值33.17万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.04万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金36.24万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计36.24万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为3.23%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

银川市第三十三中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。