目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市第十中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性，加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市第十中学部门预算包括：银川市第十中学本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市第十中学2026年部门预算编制的二级预算单位包括：无二级预算单位。

1、机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2、机构设置：银川市第十中学为银川市兴庆区教育局管理下的事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、理化生办公室、政史地办公室、体育办公室、信息技术办公室等。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年银川市第十中学全年预算执行率达95%以上，收支管理合规无违规问题；专项经费专款专用率100%，资金使用绩效优良率90%；重点任务在于精准编制预算，强化刚性执行与绩效管理，严控无预算、超预算支出。规范收支管理，落实“收支两条线”，严格收费与票据管控，厉行节约压缩非必要开支。优化资金配置，优先保障教学、师资培养、智慧校园建设等核心工作，专项经费全程跟踪管控。规范资产购置、使用、处置流程，每学期开展一次全面清查。健全内控机制，强化日常自查与专项督查，推进财务公开，提升服务能力。

第二部分2026年度银川市第十中学部门预算表

银川市第十中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市第十中学部门预算情况说明

银川市第十中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第十中学2026年度收入、支出预算总计3039.56万元，与上年相比收支预算总计增加541.82万元，增长21.69%。其中：

（一）收入预算总计3039.56万元。包括：

1.本年收入合计3039.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入3039.56万元，与上年相比增加541.74万元，增长21.69%。主要原因是：本年新增人员薪资、各类社保、职业年金、住房公积金等32名在编教师的费用。

（2）政府性基金预算拨款  0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无政府性基金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无国有资本经营。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无其他收入。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计3039.56万元。包括：

1.本年支出合计3039.56万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无一般公共服务支出

（2）教育支出（类）支出2155.12万元，主要用于教师工资类支出。与上年相比增加390.45万元，增长22.13%。主要原因是：本年新增32名在编教师的工资类支出。

（3）社会保障和就业支出（类）支出531.99万元，主要用于各类社保支出。与上年相比增加77.93万元，增长17.16%。主要原因是：本年新增32名在编教师的各类社保、职业年金等支出。

(4)卫生健康支出(类)支出133.04万元，主要用于医保类支出。与上年相比增加27.19万元，增长25.69%。主要原因是：本年新增32名在编教师的医保类支出。

（5）住房保障支出(类)支出219.41万元，主要用于住房保障类支出。与上年相比增加46.25万元，增长26.71%。主要原因是：本年新增32名在编教师的住房保障类支出。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第十中学部门2026年收入预算合计3039.56万元，包括本年收入3039.56万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3039.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第十中学部门2026年支出预算合计3039.56万元，其中：基本支出2895.70万元，占95.27%；项目支出143.86万元，占4.73%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第十中学部门2026年财政拨款收、支总预算3039.56万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加541.82万元，增长21.69%。主要原因：本年新增人员薪资、各类社保、职业年金、住房公积金等32名在编教师的费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第十中学部门2026年财政拨款预算支出3039.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加541.82万元，增长21.69%。主要原因：本年新增人员薪资、各类社保、职业年金、住房公积金等32名在编教师的费用。其中：

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无一般公共服务支出

（2）教育支出（类）支出2155.12万元，主要用于教师工资类支出。与上年相比增加390.45万元，增长22.13%。主要原因是：本年新增32名在编教师的工资类支出。

（3）社会保障和就业支出（类）支出531.99万元，主要用于各类社保支出。与上年相比增加77.93万元，增长17.16%。主要原因是：本年新增32名在编教师的各类社保、职业年金等支出。

(4)卫生健康支出(类)支出133.04万元，主要用于医保类支出。与上年相比增加27.19万元，增长25.69%。主要原因是：本年新增32名在编教师的医保类支出。

（5）住房保障支出(类)支出219.41万元，主要用于住房保障类支出。与上年相比增加46.25万元，增长26.71%。主要原因是：本年新增32名在编教师的住房保障类支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第十中学部门2026年度财政拨款基本支出     2895.70万元，其中：

（一）人员经费2861,33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资736.13万元、津贴补贴132.11万元、奖金626.80万元、社会保障缴费8.14万元、伙食补助费30.74万元、绩效工资380.06万元、其他工资福利支出50万元、离休费0万元、退休费141.54万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费11.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金219.41万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助5.25万元支出。

（二）公用经费34.37万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24,51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第十中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3039.56万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减541.82万元，增长21.69%。主要原因：本年新增人员薪资、各类社保、职业年金、住房公积金等32名在编教师的费用。

一般公共预算基本支出情况。银川市第十中学部门2026年度一般公共预算基本支出2895.70万元，其中：

（一）人员经费2861,33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资736.13万元、津贴补贴132.11万元、奖金626.80万元、社会保障缴费8.14万元、伙食补助费30.74万元、绩效工资380.06万元、其他工资福利支出50万元、离休费0万元、退休费141.54万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费11.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金219.41万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助5.25万元支出。

（二）公用经费34.37万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24,51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第十中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车购置费；

（2）公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费；

3.公务接待费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.银川市第十中学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位无一般公共预算安排的会议费。

2.银川市第十中学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算2万元，与上年相比减少0.57万元。主要原因：本年缩减一般公共预算安排的培训费。

3.银川市第十中学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位无一般公共预算安排的差旅费。

九、关于银川市第十中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第十中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第十中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

本单位无所属单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第十中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第十中学单位占用使用国有资产情况：房屋13491平方米，价值1360.54万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值211.93万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值49.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13491平方米，价值1360.54万元；车辆0  辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值211.93万元；土地使用权0平方米，价值0  万元；计算机软件价值49.82万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金143.86万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计143.86万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为4.73%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市第十中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。