目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市第三十八中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第三十八中学隶属于兴庆区教育局的九年一贯制学校，主要职能为负责银川市兴庆区教育局划分学区范围内义务教育阶段的教育教学工作。具体包括:

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

2、依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍理论建设，不断提高队伍素质。

3、构建 “五育融合” 的一体化育人体系，聚焦学段贯通、教科研引领、数字化转型、后勤保障优化、德育一体化五大重点，践行 “根深固本，枝繁叶茂” 的育人理念，培养品德高尚、学识扎实、能力突出的新时代青少年。

4、承担上级教育部门交办的其他教育相关工作，助力区域义务教育优质均衡发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：教务处、教科研室、德育处、信息中心、后勤处、财务室、年级组等部门，各部门分工协作，共同推进学校教育教学与管理工作。其中，教务处负责课程教学、学段衔接等工作；教科研室负责课题研究、成果推广等工作；德育处负责德育体系建设、德育活动开展等工作；信息中心负责数字化校园建设与维护；后勤处负责校园设施、后勤保障等工作；财务室负责预算编制、经费管理等工作；年级组负责本年级教育教学统筹协调。

2.从预算单位构成看，银川市第三十八中学部门预算包括：银川市第三十八中学本级预算。纳入银川市第三十八中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026 年为学校核心任务是补齐发展短板、健全管理制度、筑牢发展根基，为后续优质均衡验收与高质量发展奠定基础，具体工作任务及目标如下：

1、办学条件优化：补齐优质均衡验收硬件短板，完成功能室标准化建设，配置适配各学段教学与德育活动的设施设备；升级校园核心网络，实现无线网络全覆盖、千兆到桌面，完善图书馆、报告厅基础改造。

2、课程与教学提质：按小学 1-6年级、初中 7-9年级分类搭建教学资源框架，完成与学科网合作对接，补充探究性、分层性资源；成立 “课程贯通项目组”，每学期开展 1 次学段课程对标研讨，初步梳理语文、数学、英语三科衔接知识点；深化教学管理，健全教学常规制度，提升课堂教学效率。

3、教科研体系建设：修订《课题管理办法》《成果奖励细则》，建立教科研全流程管理机制与教师教科研成长档案；开展 “教科研入门系列培训”，每学期 1 次专家讲座，覆盖课题申报、教学反思撰写及德育科研入门等内容。

4、数字化校园推进：试点精准学情评价数据系统，打通小学与初中基础学情数据通道；搭建校级教科研与德育资源库，收集德育案例、研究文献，实现初步资源共享；提升教师数字化教学基础能力，为后续数字化教学深度融合奠定基础。

5、管理制度健全：健全教学、教科研、德育、财务、后勤等核心管理制度，建立教师成长档案与德育工作机制；规范预算编制与经费使用流程，加强内部控制建设，提升学校管理规范化水平。

6、师资队伍建设：推进 “青蓝工程”，通过师徒结对、专题培训等方式，提升年轻教师教学能力、教科研意识与德育实践能力；开展数字化教学技能、学段衔接方法等专项培训，助力教师专业成长。

第二部分2026年度银川市第三十八中学部门预算表

银川市第三十八中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市第三十八中学部门预算情况说明

银川市第三十八中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第三十八中学2026年度收入、支出预算总计    1835.72万元，与上年相比收支预算总计增加1835.72万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计1835.72万元。包括：

1.本年收入合计1835.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入1835.72万元，与上年相比增加1835.72万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：2025年新成立学校。

（二）支出预算总计1835.72万元。包括：

1.本年支出合计1835.72万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于：我学校无此项支出。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

主要原因是：我学校无此项支出。

（2）教育支出（类）支出1384.39万元，主要用于学校日常水电费、采暖费及人员工资支出。与上年相比增加1384.39万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（3）社会保障和就业（类）支出233.37万元，主要用于教职工养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加233.37万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（4）卫生健康（类）支出81.8万元，主要用于教职工医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加81.8万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（5）住房保障（类）支出136.15万元，主要用于教职工住房公积金支出。与上年相比增加136.15万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第三十八中学部门2026年收入预算合计1835.72万元，包括本年收入1835.72万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1835.72万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第三十八中学部门2026年支出预算合计1835.72万元，其中：基本支出1767.08万元，占96.26%；项目支出68.64万元，占4.74%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第三十八中学部门2026年财政拨款收、支总预算  1835.72万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1835.72万元，增长100%。主要原因：2025年新成立学校。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第三十八中学部门2026年财政拨款预算支出1835.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1835.72万元，增长100%。主要原因：2025年新成立学校。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1384.39万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）预算1384.39万元，与上年相比增加1384.39万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（三）社会保障和就业支出（类）233.37万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算152.28万元，与上年相比增加152.28万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算76.14万元，与上年相比增加76.14万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算4.96万元，与上年相比增加4.96万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（四）卫生健康支出（类）81.8万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算81.8万元，与上年相比增加81.8万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

（五）住房保障支出（类）136.15万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算136.15万元，与上年相比增加136.15万元，增长100%。主要原因是：2025年新成立学校。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第三十八中学部门2026年度财政拨款基本支出1767.08万元，其中：

（一）人员经费1707.75万元，主要包括：基本工资455.62万元，津贴补贴85.39万元，奖金424.38万元，伙食补助费19.62万元，绩效工资256.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.28万元，职业年金缴费76.14万元，职工基本医疗保险缴费81.80万元，其他社会保障缴费4.96万元，住房公积金136.15万元，医疗费10.9万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费0万元，退职（役）费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，救济费0万元，医疗费补助0万元，助学金0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助3.78万元。

（二）公用经费59.33万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费16.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出42.94万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第三十八中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1835.72万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1835.72万元，增长100 %。主要原因：2025年新成立学校。

一般公共预算基本支出情况。银川市第三十八中学部门2026年度一般公共预算基本支出1767.08万元，其中：

（一）人员经费1707.75万元，主要包括：基本工资455.62元、津贴补贴85.39万元、奖金424.38万元、伙食补助费19.62万元、绩效工资256.73万元、机关事业单位基本养老保险152.28万元、职业年金76.14万元、职工基本医疗保险81.80万元、其他社会保障4.96万元、住房公积金136.15万元、医疗费10.9万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.78万元。

（二）公用经费59.33万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费16.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出42.94万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第三十八中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我学校本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市第三十八中学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

2.银川市第三十八中学2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

3.银川市第三十八中学2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我学校本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市第三十八中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第三十八中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第三十八中学本级及所属0个行政单位。

0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第三十八中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第三十八中学单位占用使用国有资产情况：房屋740.00平方米，价值16.68万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.65万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋740.00平方米，价值16.68万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.65万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金68.64万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计68.64万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分

银川市第三十八中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。