目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区通贵中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担中小学教育教学工作，宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区初级中学教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区通贵中学纳入兴庆区2026年部门预算编制的预算单位，共1家，属于一级预算编制单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

围绕“立德树人”的根本任务，以“提高教育质量，促进公平均衡，保障校园安全”为核心，优化资源配置，确保每一分教育经费都服务于学生全面发展和教师专业成长，努力办好老百姓家门口的优质学校。

第二部分2026年度银川市兴庆区通贵中学部门预算表

银川市兴庆区通贵中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区通贵中学部门预算情况说明

银川市兴庆区通贵中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区通贵中学2026年度收入、支出预算总计1059.97万元，与上年相比收支预算总计增加1.56  万元，增长  0.15  %。其中：本年收入1059.97万元，包括一般公共预算拨款1059.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1059.97万元，包括教育支出754.32万元、社会保障和就业支出195.98万元、住房保障支出67.72万元、卫生健康支出41.94万元。

（一）收入预算总计1059.97 万元。包括：

1.本年收入合计1059.97  万元。

（1）一般公共预算拨款收入1059.97万元，与上年相比增加1.56万元，增长0.15%。主要原因是：社会保障和就业支出增加，2025年为184.04 万元，2026年为195.98  万元。

（2）政府性基金预算拨款  0  万元，与上年相比增/减   万元，增长/下降  0  %。

（3）国有资本经营预算拨款收入0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

（4）财政专户管理资金收入0  万元，与上年相比增/减   万元，增长/下降  0  %。

（5）事业收入0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降0  %。

（6）事业单位经营收入0  万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0  %。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

（8）附属单位上缴0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

（9）其他收入0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

2.上年结转结余  0  万元。与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

（二）支出预算总计  1059.97 万元。包括：

1.本年支出合计 1059.97  万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1059.97  万元，主要用于教育支出754.32万元，社会保障和就业支出195.98万元，卫生健康支出41.94万元住房保障支出67.72万元。与上年相比增加1.56万元，增长0.15 %。主要原因是：社会保障和就业支出增加，2025年为184.04 万元，2026年为195.98万元。

（2）教育支出（类）支出754.32  万元，其中基本支出692.18，主要用于人员支出651.54万元，日常公用支出40.64；项目支出62.14万元。与上年相比减少15.87万元，下降2%。主要原因是：项目经费减少91.52万元，2025年为153.66万元，2026年为62.14万元。

2.年终结转结余 0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区通贵中学部门2026年收入预算合计 1059.97 万元，包括本年收入 1059.97万元，上年结转结余 0  万元。其中：

本年一般公共预算收入  1059.97 万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入  0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占0 %；

本年事业收入  0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入  0万元，占0 %；

本年上级补助收入  0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入  0万元，占 0 %；

本年其他收入  0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区通贵中学部门2026年支出预算合计1059.97万元，其中：基本支出  997.84万元，占94 %；项目支出 62.14 万元，占6 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区通贵中学部门2026年财政拨款收、支总预算  1059.97 万元，与上年相比增加1.56万元，增长0.15 %。主要原因是：社会保障和就业支出增加，2025年为184.04 万元，2026年为195.98  万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区通贵中学部门2026年财政拨款预算支出1059.97万元，占本年支出合计的  100  %。与上年相比增加1.56万元，增长0.15%。主要原因是：社会保障和就业支出增加，2025年为184.04 万元，2026年为195.98  万元。

（一）一般公共服务支出（类）  1059.97  万元。

1.一般公共服务支出（类）支出1059.97 万元，主要用于教育支出754.32万元，社会保障和就业支出195.98万元，卫生健康支出41.94万元住房保障支出67.72万元。

（二）教育支出（类）754.32  元。主要用于基本支出692.18万元，项目支出62.14万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区通贵中学部门2026年度财政拨款基本支出  1059.97万元，其中：

（一）人员经费  957.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101-基本工资252.12万元、30102-津贴补贴99.57万元、30103-奖金174.52万元、30122-社会保障缴费2.64万元、30108-机关养老保险77.86万元、30109-职业年金38.93万元、30110-职工医疗保险41.94万元、30114-医疗费4.1万元、30228-工会经费7.96万元、30106-伙食补助费7.38万元、30107-绩效工资110.36万元、30199-其他工资福利支出20万元、30301-离休费0万元、30302-退休费70.75万元、30304-抚恤金0万元、30305-生活补助2.52万元、30308-助学金0万元、30309-奖励金0万元、30113-住房公积金67.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元；

（二）公用经费  20.64  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201-办公费2.00万元、30202-印刷费0万元、30203-咨询费0万元、30204-手续费0万元、30201-水费2.00万元、30205-电费0万元、30206-邮电费0万元、30207-取暖费0万元、30208-物业管理费0万元、30211-差旅费0万元、30212-因公出国（境）费0万元、30213-维修（护）费8.00万元、30214-租赁费0万元、30215-会议费0万元、30216-培训费0万元、30217-公务接待费0万元、30218-专用材料费0万元、30226-劳务费0万元、30227-委托业务费0万元、30228-工会经费7.96万元、30229-福利费0万元、30231-公务用车运行维护费0万元、30239-其他交通费0万元、30299-其他商品和服务支出0.68万元、31002-办公设备购置0万元、31003专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区通贵中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1059.97  万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增1.56  万元，增长0.15  %。主要原因：社会保障和就业支出增加，2025年为184.04 万元，2026年为195.98  万元。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区通贵中学部门2026年度一般公共预算基本支出  1059.97万元，其中：

（一）人员经费  957.2  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101-基本工资252.12万元、30102-津贴补贴99.57万元、30103-奖金174.52万元、30122-社会保障缴费2.64万元、30108-机关养老保险77.86万元、30109-职业年金38.93万元、30110-职工医疗保险41.94万元、30114-医疗费4.1万元、30228-工会经费7.96万元、30106-伙食补助费7.38万元、30107-绩效工资110.36万元、30199-其他工资福利支出20万元、30301-离休费0万元、30302-退休费70.75万元、30304-抚恤金0万元、30305-生活补助2.52万元、30308-助学金0万元、30309-奖励金0万元、30113-住房公积金67.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元；

（二）公用经费  20.64  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201-办公费2.00万元、30202-印刷费0万元、30203-咨询费0万元、30204-手续费0万元、30201-水费2.00万元、30205-电费0万元、30206-邮电费0万元、30207-取暖费0万元、30208-物业管理费0万元、30211-差旅费0万元、30212-因公出国（境）费0万元、30213-维修（护）费8.00万元、30214-租赁费0万元、30215-会议费0万元、30216-培训费0万元、30217-公务接待费0万元、30218-专用材料费0万元、30226-劳务费0万元、30227-委托业务费0万元、30228-工会经费7.96万元、30229-福利费0万元、30231-公务用车运行维护费0万元、30239-其他交通费0万元、30299-其他商品和服务支出0.68万元、31002-办公设备购置0万元、31003专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区通贵中学部门2026年“三公”经费预算为 0  万元，与上年相比增加（减少）0  万元。其中：因公出国（境）费  0  万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置  0  万元，占“三公”经费的0  %；公务用车运行费  0  万元，占“三公”经费的0  %；公务接待费  0  万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，没安排“三公”经费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，没安排“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，没安排“三公”经费。

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，没安排“三公”经费。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区通贵中学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无“三项”经费。

2.银川市兴庆区通贵中学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0  万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无“三项”经费。

3.银川市兴庆区通贵中学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0  万元，与上年相比增加（减少）0  万元。主要原因：无“三项”经费。

九、关于银川市兴庆区通贵中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区通贵中学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区通贵中学属于事业单位（学校），无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区通贵中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区通贵中学单位占用使用国有资产情况：为房屋3218平方米，价值259.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值0万元；办公家具价值52.26万元；其他资产价值30.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3218平方米，价值259.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值0万元；办公家具价值52.26万元；其他资产价值30.89万元。

（四）预算绩效情况

2026年银川市兴庆区通贵中学无重点项目未做绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区通贵中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。