目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市第二十一中学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第二十一中学主要职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。配合上级行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制，负责本校教师的继续教育、考核考评等工作。负责本校财务的管理，改善办学条件。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，银川市第二十一中学内设机构包括：办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、团委等职能部门。

2.从预算单位构成看，银川市第二十一中学部门预算包括：银川市第二十一中学本级预算。纳入银川第二十一中学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）优化学校治理

一是锚定“友好教育”愿景，修订学校章程与发展规划，突出“党组织领导的校长负责制”，补充“友好校园建设管理办法”“家校社协同共育实施细则”等关键制度，明确规划与“3—5年现代化友好学校”目标的衔接路径，确保制度保障与办学实际匹配。二是升级办学条件，打造友润智慧空间。在上级部门支持下，完成智慧教室扩容升级，实现智慧教学设施100%全覆盖；优化校园功能分区，增设“友伴互助角”“多元成长展示区”等文化空间，补充友好教育相关图书、教具资源，助力友好生态构建。三是深化友润文化建设，以“友德润心，惟善求是”校训为核心，丰富校园文化载体，开展“友好文化节”“校训解读实践周”等活动，将“尊重、倾听、沟通、包容”融入日常管理，推动校园文化与办学理念深度融合，提升办学品质。

（二）加快课程体系建设

一是明确课程责任主体，构建“国家课程校本化+友好特色课程”全覆盖体系。德育处负责开发“友善共情”特色课程，涵盖礼仪教育、同伴互助等内容；二是党支部牵头深化课程思政与思政课程融合，将 “友好教育”理念融入各学段思政教学；三是教务处联合信息中心推进跨学科融合课例建设，重点开发“友伴合作学习”“智行实践”等模块化课程；三是体育组推行体育课模块化选学，艺术组、科技组同步开发个性化特长课程，保障 80% 学生能接触1-2项特长课程资源。四是建立课程审议机制，每学期开展友好特色课程评估与优化，确保课程与“学生核心素养达标率超 95%”目标衔接。

（三）完善学生培育体系

一是构建“友伴互助”成长共同体，健全学生发展机制，完善学业提升、特长培养、心理疏导多维度制度，强化社团活动与“友伴同行”学风的联动，建立“友善表现+学业成长+特长发展”三维评估体系。二是深化协同育人，开设《生涯规划与友好素养》融合课程，组织“友润同行”研学实践、职业体验活动，联动家长、社区开展“友好家庭共建”“社区志愿服务”等活动，巩固家校社协同共育成效。三是优化综合素质评价，细化“友善共情、自主善学、智行致远”评价指标，建立学生成长电子档案，强化评价结果在评优、特长发展中的应用，助力学生全面成长。

（四）推进师资队伍建设

一是打造“友善立教，博学笃行”专业化教师队伍，实施“友好教育名师培养计划”，搭建“名师工作室”“友伴教研共同体”平台，组织市级及以上骨干教师结对帮扶，力争市级及以上骨干教师占比提升至20%。二是强化智慧教学能力提升，开展智慧教学工具专项培训，确保100% 教师熟练掌握智慧教学工具，90%以上教师能设计实施 “以学生为主体、友伴互助为特色”的课堂教学。三是提升教师职业幸福感，建立“友好教师成长档案”，完善专业成长激励机制，开展“师德师风标兵”“友好教学能手” 评选，组织心理健康疏导、职业发展规划指导活动，确保教师职业幸福感与专业成长满意度达 90% 以上。

（五）深化教学改革

一是推动课堂教学转型，深化教师“学习引导者”“课程开发者” 角色认知，推广“友伴互助式学习”“问题导向式探究”等教学模式，形成“课前预习—课堂互助 —课后拓展 —学思结合”的校本实施范式。二是加强教学质量监控，建立“友好课堂评价标准”，围绕“友善氛围营造、学生主体地位、知识能力落实”开展常态化听课评课；优化备课机制，推行“年级组+学科组+友伴备课组”三级备课模式，建立教学问题闭环改进机制。三是推进教研创新，聚焦“友好教育” 特色，设立跨学科教研课题，鼓励教师开发“友好教育”教学案例与校本教材，全年开展校级以上教研活动不少于 20 场，助力教学质量与育人成效双提升。

（六）一是聚焦区域示范校建设，打造2-3项有影响力的友好教育品牌项目，重点推进 “友伴互助成长计划”“家校社友好共育联盟”“智慧友好课堂展示”三大品牌活动，形成可复制、可推广的经验。二是加强对外交流合作，借助银川市“大中小幼一体化思政课”、兴庆区教育合作共同体平台，开展友好教育主题交流活动；三是强化品牌宣传，通过学校视频号、公众号、家长开放日、社区展示等渠道，全方位展示友好教育办学特色与育人成果，提升社会口碑，力争成为区域内 “友好教育” 示范标杆。

第二部分2026年度银川市第二十一中学部门预算表

银川市第二十一中学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市第二十一中学部门预算情况说明

银川市第二十一中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第二十一中学2026年度收入、支出预算总计1889.53万元，与上年相比收支预算总计增加223.29万元，增长13.40%。其中：

（一）收入预算总计1889.53万元。包括：

1.本年收入合计1889.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入1889.53万元，与上年相比增加223.29万元，增长13.40%。主要原因是：我单位学生人数增加，随之教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：其他收入不能明确来源，暂不列入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：上年无结转资金。

（二）支出预算总计1889.53万元。包括：

1.本年支出合计1889.53万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要是我单位无此项支出。与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是：我单位无此项支出。

（2）教育支出（类）支出1327.23万元，主要用于学校日常水电费、采暖费以及聘用人员工资等日常开支。与上年相比增加149.74万元，增长12.72%。主要原因是：我校学生人数增加，随之教师人数增加，其公用经费、教师工资总额增加。

（3）社会保障和就业（类）支出332.68万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加40.57万元，增加13.88%。主要原因是：我校学生人数增加，随之教师人数增加，其社会保障和就业（类）支出总额增加。

（4）卫生健康（类）支出88.07万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加12.97万元，增长17.27%。主要原因是：我校学生人数增加，随之教师人数增加，其卫生健康（类）支出总额增加。

（5）住房保障支出（类）支出141.55万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增加20.01万元，增长16.46%。主要原因是：我校学生人数增加，随之教师人数增加，其住房保障支出（类）支出总额增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市第二十一中学部门2026年收入预算合计1889.53万元，包括本年收入1889.53万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1889.53万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市第二十一中学部门2026年支出预算合计1889.53万元，其中：基本支出1839.73万元，占97.37%；项目支出49.80万元，占2.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第二十一中学部门2026年财政拨款收、支总预算1889.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加223.29万元，增长13.40%。主要原因：我单位学生人数增加，随之教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第二十一中学部门2026年财政拨款预算支出1889.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.29万元，增长13.40%。主要原因：我单位学生人数增加，随之教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）1327.23万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算1327.23万元，与上年相比增加149.74万元，增长12.72%。主要原因：我单位学生人数增加，随之教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

（三）社会保障和就业支出（类）332.68万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算82.05万元，与上年相比增加3.93万元，增长5.03%。主要原因：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算163.35万元，与上年相比增加23.79万元，增长17.04%。主要原因：教师人数增加，其机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算81.68万元，与上年相比增加11.90万元，增长17.05%。主要原因：教师人数增加，其机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算5.60万元，与上年相比增加0.95万元，增长20.43%。主要原因：教师人数增加，其失业、工伤保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）88.07万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算88.07万元，与上年相比增加12.97万元，增长17.27%。主要原因：教师人数增加，其事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）141.55万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算141.55万元，与上年相比增加20.01万元，增长16.46%。主要原因：教师人数增加，其住房公积金缴费支出增加。

 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第二十一中学部门2026年度财政拨款基本支出  1839.73万元，其中：

（一）人员经费1795.68万元，主要包括：基本工资541.58元、津贴补贴88.08万元、奖金355.15万元、伙食补助费15.48万元、绩效工资221.89万元、机关事业单位基本养老保险163.35万元、职业年金81.68万元、职工基本医疗保险缴费88.07万元、其他社会保障5.60万元、住房公积金141.55万元、医疗费8.60万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费76.25万元、抚恤金0万元、生活补助0.30万元、医疗补助费5.80万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.30万元。

（二）公用经费44.05万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费24.64万元、委托业务费0.50万元、工会经费16.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第二十一中学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1889.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加223.29万元，增长13.40%。主要原因：我单位学生人数增加，随之教师人数增加，其公用经费、工资及社保增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市第二十一中学部门2026年度一般公共预算基本支出1839.73万元，其中：

（一）人员经费1795.68万元，主要包括：基本工资541.58元、津贴补贴88.08万元、奖金355.15万元、伙食补助费15.48万元、绩效工资221.89万元、机关事业单位基本养老保险163.35万元、职业年金81.68万元、职工基本医疗保险缴费88.07万元、其他社会保障5.60万元、住房公积金141.55万元、医疗费8.60万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费76.25万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗补助费5.80万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.30万元。

（二）公用经费44.05万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费24.64万元、委托业务费0.50万元、工会经费16.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市第二十一中学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市第二十一中学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分支出。

2.银川市第二十一中学2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分支出。

3.银川市第二十一中学2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市第二十一中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第二小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市第二十一中学本级及所属0个行政单位。0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市第二十一中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市第二十一中学单位占用使用国有资产情况：房屋10863平方米，价值1284.67万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.65万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10863平方米，价值1284.67万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.65万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.76万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金49.80万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计49.80万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为2.63%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分

银川市第二十一中学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。