目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市兴庆区第二十六小学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区第二十六小学主要职能：承担小学教育教学工作，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，银川市兴庆区第二十六小学内设机构包括：办公室、教务处、德育处、总务处、财务室等职能部门。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区第二十六小学部门预算包括：银川市兴庆区第二十六小学本级预算。纳入银川市兴庆区第二十六小学2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）管理架构与治理体系

以  “高效协同、权责明晰” 为核心，搭建九年一贯制扁平化管理架构，明确学段统筹部门职能与跨学段协作机制，细化各岗位职责与校长办公会、教代会等决策流程，完善家校社协同治理机制，确保学段衔接顺畅。完成组织架构图、协同机制架构图编制与解读。优化绩效体系，增设 “跨学段协作成效”“友好教育实践贡献” 考核维度，衔接教师 “双培养计划”，经教代会审议后落地实施。

（二）课程规划体系

构建  “纵向衔接、横向融合、社团进阶” 的立体化课程体系。纵向聚焦 1-9 年级核心素养连贯性，重点开发英语、阅读能力、音体美、信息技术等试点小初衔接课程，破解学段衔接难题。横向开发 “友好素养” 主题跨学科课程，推动德育与学科深度融合。打造 “混龄成长营” 社团模式，以《银川市儿童友好的一百个行动》为主题，1-8年级开展科创、文创等跨学段社团活动，形成音体美融合特色成果。

（三）校园文化体系

打造  “友润” 特色校园文化，设计统一的校徽、色彩、导视等视觉标识系统，在中小学部保留各自学段文化特色，营造 “和而不同” 的融合氛围。重点打造 “三礼六节” 品牌活动，确保每项活动设置跨学段共同策划、参与环节。推行 “学长导师制”，组织跨学段研学活动，构建从入学到毕业的仪式教育链，强化师生 “二十一人” 的身份认同与归属感。

（四）德育规划体系

深化  “友德润心、惟善求是” 核心理念，落实 “友礼・润心” 五大课程模块。“红友・礼源” 课程按学段开展国旗礼赞、红色寻访、使命践行等活动；“学友・礼行” 课程分层培养学生基础礼仪与高阶品行；“心友・礼赞” 课程关注各学段心理发展需求；“仪友・礼序” 课程规范入学、入队、毕业等关键仪式；“行友・礼践” 课程拓展志愿活动与研学渠道。

（五）质量规划体系

建立  “过程监测 — 评估反馈 — 改进提升” 闭环质量体系。强化常规教学管理，推行跨学段衔接备课与分层教学，优化作业设计与批改反馈机制。开展跨学段教研与名师工作室活动，中小学按照构建 “3Z” 数智化教研体系，提升教师专业素养，确保 1-8 年级重成长、9 年级兼顾中考，办学质量稳步提升。

（六）友好空间改造体系

聚焦师生需求，分类推进空间优化。教学空间方面，升级多媒体教室、实验室设施，增设跨学科教学专用场地；运动空间方面，完善操场功能分区，借助上级资金补充完成中学部操场的重新改造；办公空间方面，优化教师办公环境，打造跨学段协作交流空间设计；文娱空间方面，改扩建中学图书馆、排练厅，体育馆和画廊。通过系统性改造，改善教学、运动、办公与文娱条件，全面提升师生幸福感与归属感。

（七）学校“十五五”规划

学校锚定 “区域九年一贯制办学示范标杆” 总目标，深化 “友好教育” 理念，以六大核心系统为支撑，推动中小学部从内涵融合到品质跃升，构建 “横向协同、纵向贯通” 的教育生态。

夯实融合根基。管理层面完善扁平化架构与跨学段协同机制，落地  “跨学段协作” 绩效考核，建成家校社协同治理体系。课程上完成小初衔接课程开发与 “友好素养” 跨学科课程框架搭建，“混龄成长营” 社团模式初见成效。文化系统实现 “友润” 视觉标识全覆盖，“三礼六节” 活动形成跨学段参与机制。德育体系深化 “友礼・润心” 五大课程模块，建成协同育人数字化平台。质量系统搭建 “过程 + 结果” 监测闭环，启动精准帮扶计划。完成友好空间一期改造，优化教学与运动区域。

第二部分2026年度银川市兴庆区第二十六小学部门预算表

银川市兴庆区第二十六小学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分2026年度银川市兴庆区第二十六小学部门预算情况说明

银川市兴庆区第二十六小学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十六小学2026年度收入、支出预算总计1066.32万元，与上年相比收支预算总计增加35.67万元，增长3.46%。其中：

（一）收入预算总计1066.32万元。包括：

1.本年收入合计1066.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入1066.32万元，与上年相比增加35.67万元，增长3.46%。主要原因是：2026年人员工资调整增加，工资及社保增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：其他收入不能明确来源，暂不列入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：上年无结转资金。

（二）支出预算总计1066.32万元。包括：

1.本年支出合计1066.32万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要是我单位无此项支出。与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是：我单位无此项支出。

（2）教育支出（类）支出780.16万元，主要用于学校日常水电费、采暖费以及聘用人员工资等日常开支。与上年相比增加30.65万元，增长4.08%。主要原因是：人员工资调整增加，相应的教师工资总额增加。

（3）社会保障和就业（类）支出165.29万元，主要用于教师养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比增加2.78万元，增加1.71%。主要原因是：人员工资调整增加，社会保障和就业（类）支出总额增加。

（4）卫生健康（类）支出45.73万元，主要用于教师医疗保险、生育保险支出。与上年相比增加0.57万元，增长1.26%。主要原因是：人员工资调整增加，其卫生健康（类）支出总额增加。

（5）住房保障支出（类）支出75.14万元，主要用于教师住房公积金支出。与上年相比增加1.67万元，增长2.27%。主要原因是：人员工资调整增加，住房保障支出（类）支出总额增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第二十六小学部门2026年收入预算合计1066.32万元，包括本年收入1066.32万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1066.32万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十六小学部门2026年支出预算合计1066.32万元，其中：基本支出983.85万元，占92.27%；项目支出82.47万元，占7.73%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十六小学部门2026年财政拨款收、支总预算1066.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.67万元，增长3.46%。主要原因：人员工资调整增加，随之教师工资及社保增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十六小学部门2026年财政拨款预算支出1066.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.67万元，增长3.46%。主要原因：人员工资调整增加，随之教师工资及社保增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）教育支出（类）780.16万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算780.16万元，与上年相比增加30.65万元，增长4.09%。主要原因：人员工资调整增加，随之教师工资及社保增加。

（三）社会保障和就业支出（类）165.29万元

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算34.94万元，与上年相比减少0.58万元，下降1.63%。主要原因：退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算85.03万元，与上年相比增加4.64万元，增长5.77%。主要原因：人员工资调整增加，其机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算42.51万元，与上年相比增加2.32万元，增长5.77%。主要原因：人员工资调整增加，其机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算2.81万元，与上年相比减少3.60万元，下降56.16%。主要原因：上年政府长期聘用人员的社保资金分项列示，2026年政聘人员社保资金做工资预算总额。

（四）卫生健康支出（类）45.73万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算45.73万元，与上年相比增加0.57万元，增长1.26%。主要原因：人员工资调整增加，其事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）75.14万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算75.14万元，与上年相比增加1.67万元，增长2.27%。主要原因：教师人数增加，其住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十六小学部门2026年度财政拨款基本支出  983.85万元，其中：

（一）人员经费945.51万元，主要包括：基本工资256.66元、津贴补贴44.49万元、奖金211.33万元、伙食补助费9.54万元、绩效工资129.55万元、机关事业单位基本养老保险85.03万元、职业年金42.51万元、职工基本医疗保险缴费45.73万元、其他社会保障2.81万元、住房公积金75.14万元、医疗费5.30万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费32.24万元、抚恤金0万元、生活补助0.60万元、医疗补助费2.70万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.89万元。

（二）公用经费38.34万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.08万元、劳务费24.00万元、委托业务费5.26万元、工会经费8.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十六小学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1066.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.67万元，增长3.46%。主要原因：人员工资调整增加，随之教师工资及社保增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第二十六小学部门2026年度一般公共预算基本支出983.85万元，其中：

（一）人员经费945.51万元，主要包括：基本工资256.66元、津贴补贴44.49万元、奖金211.33万元、伙食补助费9.54万元、绩效工资129.55万元、机关事业单位基本养老保险85.03万元、职业年金42.51万元、职工基本医疗保险缴费45.73万元、其他社会保障2.81万元、住房公积金75.14万元、医疗费5.30万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费32.24万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗补助费2.70万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.89万元。

（二）公用经费38.34万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.08万元、劳务费24.00万元、委托业务费5.26万元、工会经费8.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第二十六小学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度未安排本部分支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第二十六小学2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分支出。

2.银川市兴庆区第二十六小学2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分支出。

3.银川市兴庆区第二十六小学2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分支出。

九、关于银川市兴庆区第二十六小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第二十六小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第二十六小学本级及所属0个行政单位。

0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第二十六小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第二十六小学单位占用使用国有资产情况：房屋7771.64平方米，价值924.36万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值47.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7771.64平方米，价值924.36万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值47.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金82.47万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计82.47万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为7.73%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分

银川市兴庆区第二十六小学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。