目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市兴庆区第十八小学2026年度部门预算——

单位概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家教育方针、政策、法律法规，依法治教、依法治学，执行兴庆区教育局各项规章制度。

2.承担本学区小学六年义务教育，按国家课程计划开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，提升教育教学质量。

3.制定并实施学校发展规划与年度计划，组织教育教学、科研与教学改革，落实“科研兴教、科研兴校”。

4.负责教师人事管理、继续教育、考核考评、职称与队伍建设。

5.负责学校财务、基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件。

6.统筹德育、安全、后勤、家校协同，保障校园安全与规范办学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，银川市兴庆区第十八小学内设机构包括：支部委员会（党组织）、教导处、总务处、大队部、工会、各年级教研组（语文/数学/英语/综合等）。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区第十八小学为集团化办学，设有景墨、景湖、东湖、官湖四个校区。其中景湖校区为独立预算单位（兴庆区第二十七小学本级）。景墨、东湖、官湖校区为一个预算单位（兴庆区第十八小学本级）。本单位是兴庆区2026 年部门预算编制范围内的全额拨款事业一级预算单位，归属本单位的预算单位共1家，现有在校生3141名、在职在编教师136名。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.全面落实义务教育办学标准，课程开设率、教学常规执行率、安全管理制度落实率均达100%，全年校园安全责任事故零发生。

2.教育教学质量稳步提升，学生学业质量与综合素养持续改善，教研教改成果有效转化，集团化办学效能进一步彰显。

3.教师专业发展机制健全，师德师风持续向好，继续教育与培训全覆盖，骨干教师梯队结构优化，人事管理规范高效。

4.预算执行合规高效，经费使用效益提升，校园基础设施与办学条件持续改善，四校区办学条件均衡化水平稳步提高。

5.学生行为规范、心理健康与体质健康水平稳步提升，德育品牌与特色项目建设取得实效，家长与社会满意度持续提升。

6.依法治校水平显著提高，智慧校园与信息化应用持续深化，家校社协同育人机制完善，学校治理体系和治理能力现代化水平不断

第二部分2026年度银川市兴庆区第十八小学部门预算表

银川市兴庆区第十八小学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区第十八小学部门

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年度本单位收入、支出预算总计2898.33万元，与上年相比收支预算总计增加79.53万元，增长2.82%。其中：

（一）收入预算总计2898.33万元。包括：

1. 本年收入合计2898.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入2898.33万元，与上年相比增加79.53万元，增长2.82%。主要原因是人员经费、公用经费等正常增长。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无其他收入。

2.上年结转结余0万元。与上年相比无变化。主要原因是上年无结转结余资金。

（二）支出预算总计2898.33万元。包括：

1. 本年支出合计2898.33万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无一般公共服务支出。

（2）教育支出（类）支出2098.25万元，主要用于小学教育相关的人员经费、公用经费及项目支出等。与上年相比增加23.45万元，增长1.13%。主要原因是教育教学相关支出正常增长。

（3）社会保障和就业支出（类）支出453.98万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。与上年相比增加33.70万元，增长7.99%。主要原因是人员工资社保缴费基数调整等。

（4）卫生健康支出（类）支出131.51万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加8.28万元，增长6.72%。主要原因是人员工资社保缴费基数调整等。

（5）住房保障支出（类）支出214.59万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加14.09万元，增长7.03%。主要原因是人员工资缴费基数调整。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年收入预算合计2898.33万元，包括本年收入2898.33万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2898.33万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年支出预算合计2898.33万元，其中：基本支出2762.48万元，占95.31%；项目支出135.85万元，占4.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年财政拨款收、支总预算2898.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79.53万元，增长2.82%。主要原因为人员经费、公用经费等正常增长，社保、公积金等缴费基数调整导致相关支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年财政拨款预算支出2898.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.53万元，增长2.82%。主要原因：人员经费、公用经费等正常增长，社保、公积金等缴费基数调整导致相关支出增加。其中：

1.教育支出（类）2098.25万元。

小学教育（款）小学教育（项）支出2098.25万元，与上年相比增加23.45万元，增长1.13%。主要原因是教育教学相关人员增加，公用经费等正常增长。

2.社会保障和就业支出（类）453.98万元。

（1）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出79.28万元，与上年相比增加8.19万元，增长11.52%。主要原因是本年度新增退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出244.35万元，与上年相比增加19.16万元，增长8.51%。主要原因是人员晋级工资待遇调整，缴费基数增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出122.17万元，与上年相比增加9.58万元，增长8.51%。主要原因是人员晋级工资待遇调整，缴费基数增长。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出8.17万元，与上年相比减少3.23万元，下降28.33%。主要原因是人员调整，缴费基数变更（上年项目支出4.03万元纳入当年基本支出，整体支出减少）。

3.卫生健康支出（类）131.51万元。

事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出131.51万元，与上年相比增加8.28万元，增长6.72%。主要原因是人员晋级工资待遇调整，缴费基数增长.

4.住房保障支出（类）214.59万元。

住房公积金（款）住房公积金（项）支出214.59万元，与上年相比增加14.09万元，增长7.03%。主要原因是人员晋级工资待遇调整，缴费基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年度财政拨款基本支出2762.48万元，其中：

（一）人员经费2678.18万元，主要包括：基本工资759.99万元、津贴补贴126.69万元、奖金583.42万元、伙食补助费25.92万元、绩效工资362.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.35万元、职业年金缴费122.17万元、职工基本医疗保险缴费131.51万元、其他社会保障缴费8.17万元、住房公积金214.59万元、医疗费14.70万元、其他工资福利支出52.00万元、退休费73.28万元、医疗费补助6.00万元、其他对个人和家庭的补助支出5.17万元。

（二）公用经费84.30万元，主要包括：工会经费29.00万元、其他商品和服务支出3.30万元、其他日常公用支出52.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第十八小学2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2898.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79.53万元，增长2.82%。主要原因：人员经费、公用经费等正常增长，社保、公积金等缴费基数调整导致相关支出增加。

一般公共预算基本支出情况

银川市兴庆区第十八小学2026年度一般公共预算基本支出2762.48万元，其中：

（一）人员经费2678.18万元，主要包括：基本工资759.99万元、津贴补贴126.69万元、奖金583.42万元、伙食补助费25.92万元、绩效工资362.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.35万元、职业年金缴费122.17万元、职工基本医疗保险缴费131.51万元、其他社会保障缴费8.17万元、住房公积金214.59万元、医疗费14.70万元、其他工资福利支出52.00万元、退休费73.28万元、医疗费补助6.00万元、其他对个人和家庭的补助支出5.17万元。

（二）公用经费84.30万元，主要包括：工会经费29.00万元、其他商品和服务支出3.30万元、其他日常公用支出52.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说

明（一）“三公”经费。部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）相关安排。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车.

3. 公务接待费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位严格控制公务接待支出，无相关公务接待安排。

（二）“三项”费用。2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位严格控制会议支出，尽量减少会议召开。2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比无变化。2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位严格控制差旅费，无必要不支出。

九、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，本单位机关运行经费财政拨款预算84.30万元，比2025年预算增加9.92万元，增长13.34%。主要原因是人员增加及公用经费正常调整。

（二）政府采购情况

2026年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

银川市兴庆区第十八小学占用使用国有资产情况：房屋平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。

（四）预算绩效情况

2026年银川市兴庆区第十八小学整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2898.33万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计135.85万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为4.69%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。