目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市兴庆区第二十七小学2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区第二十七小学始建于1956年,前身兴庆区八里桥小学，已有58年办学历史,2021年经兴庆区政府同意，成为银川市兴庆区第十八小学集团校成员校，命名银川市兴庆区第十八小学景湖校区，现有24个教学班，1146名学生，38名教师，承担2到5年级四个年级的教育教学。

学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2026年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2026年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第二十七小学。

1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位

2.机构设置：银川市第二十七小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、总务处、大队部、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、艺体办公室等。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.全面落实义务教育办学标准，课程开设率、教学常规执行率、安全管理制度落实率均达100%，全年校园安全责任事故零发生。

2.教育教学质量稳步提升，学生学业质量与综合素养持续改善，教研教改成果有效转化，集团化办学效能进一步彰显。

3.教师专业发展机制健全，师德师风持续向好，继续教育与培训全覆盖，骨干教师梯队结构优化，人事管理规范高效。

4.预算执行合规高效，经费使用效益提升，校园基础设施与办学条件持续改善，四校区办学条件均衡化水平稳步提高。

5.学生行为规范、心理健康与体质健康水平稳步提升，德育品牌与特色项目建设取得实效，家长与社会满意度持续提升。

6.依法治校水平显著提高，智慧校园与信息化应用持续深化，家校社协同育人机制完善，学校治理体系和治理能力现代化水平不断

第二部分  2026年度银川市兴庆区第二十七小学部门预算表

银川市兴庆区第二十七小学2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区第二十七小学部门预算情况说明

银川市兴庆区第二十七小学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十七小学2026年度收入、支出预算总计838.10万元，与上年相比收支预算总计增加90.48万元，增长12.10%。其中：

（一）收入预算总计838.10万元。包括：

1.本年收入合计838.10万元。

（1）一般公共预算拨款收入838.10万元，与上年相比增加90.48万元，增长/12.10%。主要原因是：

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（二）支出预算总计838.10万元。包括：

1.本年支出合计 838.10 万元。

（1）教育支出（类）支出618.54万元，主要用于在编人员工资等。与上年相比增加72.13万元，增长13.20%。主要原因是：新增在编老师3名，人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出124.32万元，主要用于在编人员养老保险等支出。与上年相比增加9.57万元，增长8.34%。主要原因是：新增在编老师3名，人员工资增加。

（3）卫生健康支出（类）支出36.21万元，主要用于在编人员医疗保险等支出。与上年相比增加3.34万元，增长10.16%。主要原因是：新增在编老师3名，人员工资增加。

（4）住房保障支出（类）支出59.04万元，主要用于在编人员住房公积金等支出。与上年相比增加5.44万元，增长10.15%。主要原因是：新增在编老师3名，人员工资增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区第二十七小学部门2026年收入预算合计   838.10万元，包括本年收入838.10万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入838.10万元，占100%；

本年政府性基金预算收入  0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入  0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占   %；

本年事业收入  0万元，占 0%；

本年事业单位收入  0万元，占 0 %；

本年上级补助收入  0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入  0万元，占 0 %；

本年其他收入  0万元，占  0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金  0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十七小学部门2026年支出预算合计  838.10万元，其中：基本支出732.14万元，占94.52 %；项目支出45.96万元，占 5.48 %；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区第二十七小学部门2026年财政拨款收、支总预算838.10万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长90.48万元，增长12.10%。主要原因：在编教职工增加，工资增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十七小学部门2026年财政拨款预算支出838.10万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加90.48万元，增长12.10%。主要原因：在编教职工增加，工资增加。

其中：

（一）教育支出（类）618.54万元。

1.普通教育（款）小学教育（项）支出618.54万元，与上年相比增加72.13万元，增长13.20%。主要原因是：本年新增在编教师、人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）124.32万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.18万元，与上年相比增加0.16万元，增长0.76%。主要原因：退休人员退休费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出67.26万元，与上年相比增加6.11万元，增长10%。主要原因：人员增加，工资及社保基数增长。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.63万元，与上年相比增加3.05万元，增长9.97%。主要原因：人员增加，工资及社保基数增长。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2.25万元，与上年相比增加0.25万元，增长12.5%。主要原因：人员增加，工资及社保基数增长。

（四）卫生健康支出（类）36.20万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.20万元，与上年相比增加3.34万元，增长10.16%。主要原因：人员增加，工资及社保基数增长。

（五）住房保障支出（类）59.05万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.05万元，与上年相比增加5.44万元，增长10.15%。主要原因：人员增加，工资及社保基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十七小学部门2026年度财政拨款基本支出792.14万元，其中：

（一）人员经费781.81万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资215.44万元、津贴补贴35.82万元、奖金160.10万元、社会保障缴费139.35万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资101.53万元、其他工资福利支出36万元、退休费19.48万元、生活补助0.60万元、医疗费4万元、医疗费补助1.70万元、住房公积金59.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。

（二）公用经费10.33万元，主要包括：工会经费8.11万元、其他商品和服务支出2.23万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区第二十七小学部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算838.10万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加90.48万元，增长12.10%。主要原因：本年新增在编教师、人员工资增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第二十七小学部门2026年度一般公共预算基本支出792.14万元，其中：

（一）人员经费781.81万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资215.44万元、津贴补贴35.82万元、奖金160.10万元、社会保障缴费139.35万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资101.53万元、其他工资福利支出36万元、退休费19.48万元、生活补助0.60万元、医疗费4万元、医疗费补助1.70万元、住房公积金59.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。

（二）公用经费10.33万元，主要包括：工会经费8.11万元、其他商品和服务支出2.23万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区第二十七小学部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费  0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算  0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算  0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区第二十七小学部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

2.银川市兴庆区第二十七小学部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

3.银川市兴庆区第二十七小学部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）  万元。主要原因：无。

九、关于银川市兴庆区第二十七小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区第二十七小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区第二十七小学本级机关运行经费财政拨款预算46.33万元，比2025年预算增加15.67万元，增长51.11 %。主要原因是人员增加，工会经费及综合定额增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区第二十七小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区第二十七小学单位占用使用国有资产情况：房屋  5674平方米，价值 908.94万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值53.47万元；土地使用权0平方米，价值 0万元；计算机软件价值93.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5674平方米，价值908.94万元；车辆0辆，价值0 万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值53.47万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值93.06万元。

所属单位房屋  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值   0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 45.96 万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 45.96 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区第二十七小学2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。