目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区科学技术局单位概况
一、部门职责
(一)、贯彻执行区、市科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;拟定兴庆区科技发展的政策和中长期规划，制定科技资源合理配置的重大措施和各类科技计划。
(二)、组织实施并监督管理各类科技计划项目;拟定本部门管理的科技经费预算、决算方案，并对经费使用进行监督管理。
(三)、 研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施;会同有关部门组织实施科技成果的引进、实验、示范和推广工作。
(四)负责组织申报各类科技项目，征集、开发科技类创业项目。
(五)组织开展产学研结合的相关工作;制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展;承担科技服务体系建设的相关工作。
(六)协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化，开展科技人才的培养和使用工作。
(七)贯彻执行国家有关知识产权的方针政策;组织协调兴庆区知识产权保护工作;承担规范专利管理基本秩序的责任。
(八)引导支持科技人员创业，加速科技成果转化，鼓励科技人员创办科技服务实体。
(九)负责科技合作、科技档案、科技信息和科技统计等工作。开展学术交流，促进学科发展和科技成果像现实生产力转化。
(十)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
(十一)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。开展科技培训，民间科技交流与合作，搞好科技咨询服务，推动科技进步。
(十二)组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议;参与政策协商，推动决策科学化、民主化。
(十三)开展科技培训，民间科技交流合作，搞好科技咨询服务，推动科技进步。
(十四)指导协助、督促有关单位做好防震减灾宣传，开展防震减灾科普知识教育、开展地震应急救援演练。
(十五)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区科学技术局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，科技局属兴庆区财政局一级预算单位。
1.机构情况:行政机关，无变动;
2.机构设置:银川市兴庆区科学技术局，为银川市兴庆区财政局所属行政单位，现内设3个科室(综合办公室、项目办公室、地震气象办公室)
3.人员情况:兴庆区科学技术局行政编制3人。年末实有行政人员 4 名，其中局长1名(行政编制在住建局 )。政府聘用人员6名，三支一扶大学生1名，4050人员2名，实际共有财政供养人数9人。本年政府聘用人员退休1人，调入2人。本年度年末总人数为13人(含三支一扶大学生1人，4050人员2人)。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6561315.33元，支出总计6452977.73元。2017年度收入总4673492.26元，支出总计5128511.84元。与2017年相比，收入比上年增加1887823.07元增长40.39% ，支出增加1324465.89元，增长19.24%，主要原因是本年度自治区技术创新引导计划(企业科技创新后补助项目)专项资金、自治区科技特派员创业行动专项资金、自治区财政厅2018年(第一批)科技金融专项资金等自治区专项拨款较上年增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6561315.33元，其中:财政拨款收入6334893.81元，占96.55%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入226421.52元，占3.45%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6452977.73元，其中:基本支出1941146.73元，占30.08%;项目支出4511831元，占69.92%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6334893.81元，支出总计6200893.81元。与2017年相比，财政拨款收入总计4120466.98元、增加2214426.83元，增长65.04%，支出总计4470466.98元，增加1730426.83元，增加27.91%，主要原因是本年度自治区技术创新引导计划(企业科技创新后补助项目)专项资金、自治区科技特派员创业行动专项资金、自治区财政厅2018年(第一批)科技金融专项资金等自治区专项拨款较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6452977.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1324465.89元，增长25.84%，主要原因是自治区专项拨款较上年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6200893.81 元，主要用于以下方面:按支出功能科目分类说明:社会保障和就业(类)支出265611.61元，占4.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出78255.6元，占1.26%;住房保障(类)支出78880.32元，占1.27%;科学技术支出(类)5778146.28元，占93.19%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8753153.49元，支出决算为6200893.81元，完成年初预算的70.84%，其中:
1. 行政运行年初预算为913585元、业务经费150000元，支出决算为1337446.28元，决算数大于预算数的主要原因是:本年度单位人员变动，工资福利待遇增加，社保上调,业务经费增加。
2.应用技术研究与开发年初预算为7360000元，支出决算为4440700元，决算数小于预算数的主要原因是:本级财政将科技三项费中的部分经费调拨给农牧、园林部门。
3、社会保障和就业支出年初预算为172432.57元，支出决算为265611.61元，决算数大于预算数的主要原因是:人员工资上调，社保缴费增加。
4、医疗卫生与计划生育支出年初预算为78255.6元，支出决算为78255.6元，决算数基本等于预算数。
5、住房保障支出年初预算为78880.32元，支出决算为78880.32，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1760193.81元，其中:人员经费1488303.08元，公用经费271890.73元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1486623.08元，较年初预算数增加253428.08元，增长20.55%，主要原因本年度单位人员变动，工资福利待遇增加;较上年决算数增加292895增长24.54%。
2.商品和服务支出259554.99元，较年初预算数增加82554.99元，增长46.64%，主要原因是差旅费增加，维修维护费用增加;较上年决算数增加112923.83元，增长43.51%。
3.对个人和家庭的补助1680元，较年初预算数增加840元，增长50%，主要原因是发放政府聘用人员的妇女卫生费;较上年决算数减少107081.24元，下降98.46%。
4.其他资本性支出12335.74元，较年初预算数增加12335.74元，增长100%，主要原因是办公设备购置(类)支出增加15415元。较上年决算数减少3079.26元，下降19.98%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为27000元，支出决算为259554.99元，完成年初预算的100%;比上年增加27010.09 元，增长11.61%。决算数大于预算数的主要原因委托业务费增加、差旅费增加。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个， 其中一级项目3个，共涉及预算资金 389.47万自评覆盖率达到100%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
兴庆区科学技术局今年在部门决算中未增加其它项目。根据年初设定的绩效目标，现有科技创新计划项目自评得分为95分;兴庆区科技特派员创业行动项目得分为94分;企业科技创新后补助项目得分为95分。发现的主要问题:
一是在科学技术研究与开发支出、其他技术研究与开发支出过程中，更应该细化相关资料，及时进行给予补充相关资料。
下一步改进措施:
一是加强支付科技项目资金支付的监督工作，严格按照财务制度及财政部门的要求，对科技项目资金的拨付认真严格把关;
二是严格把控科技项目收支环节的相关资料，严格审核保证区、市、本级配套资金能及时给予支付;
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2018年，兴庆区科学技术局在科技创新计划项目、科技特派员创业行动项目，企业科技创新后补助项目中，能按期保质的完成项目申报、审核工作，并在项目验收后能按时支付专项资金，圆满的完成各项工作任务。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2018年各项目都能按期保质保量完成，及时支付科技项目专项资金。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
